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某企業(yè)為增值稅一股納稅人! 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元,支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元; (2》從國外進(jìn)口原材料一批,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元; (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價款621.5萬元,收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶,成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱,其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱,50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知:A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%,成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求:計算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
受托給客戶開發(fā)軟件,發(fā)生的人工費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)計入研發(fā)支出費(fèi)用化支出還是資本化支出?若資本化支出會形成無形資產(chǎn)嗎?
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2018-08-02
老師:請教下, 一般借款利息資本化, 在計算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算, 一會用資本化期間算
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2020-05-06
實(shí)務(wù)中怎么區(qū)分研發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用化和資本化,在什么階段可以進(jìn)入資本化,老師盡量說的通俗一點(diǎn),準(zhǔn)則原文不大好理解
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2023-03-23
物業(yè)公司一般納稅人,收物業(yè)費(fèi),項(xiàng)目較多,?所以用每月收款乘80%確認(rèn)收入,(這樣簡化可以么?)其他做預(yù)收,預(yù)收部分怎么確認(rèn)收入?,如果收到100萬那么是不是確認(rèn)5.66萬增值稅,還是只將收入100x80%部分?1、06x0.06做為增值稅銷項(xiàng)
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2018-01-30
老師,我們是一家賣建材的公司,增值稅一般納稅人,我們公司買了種子種苗-花草種(一種綠化要用的膜),要賣給工程項(xiàng)目上。買的時候別人給我們的票是免稅的,那我們賣給工程項(xiàng)目上要開發(fā)票增值稅的稅率是不是13%。
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2020-04-13
在中石化辦油卡,先充值了幾萬怎么做賬
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2019-03-06
為什么BCD能使期末存貨價值發(fā)生變化呢?
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2016-04-30
我想問一下關(guān)于稅的問題,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,最終承擔(dān)者是消費(fèi)者。也就是說我們老百姓平時買的東西都包含了增值稅的費(fèi)用了?企業(yè)千方百計的節(jié)稅避稅是為了自己利益最大化嗎?企業(yè)所得稅也是最終由消費(fèi)者承擔(dān)嗎?
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2021-01-11
9. 單選題 隨著企業(yè)扁平化、( )、數(shù)據(jù)化的不斷深入,企業(yè)中人的價值創(chuàng)造能力和效益被放大,一個小人物或非核心部門的微創(chuàng)新就可能帶來商業(yè)模式的顛覆式創(chuàng)新。 (本題2分) A.流程化 B.扁平化 C.數(shù)據(jù)化 D.信息化
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2021-12-23
金蝶迷你版,初始化幣別設(shè)置只有人民幣核算,啟用賬套后,后期還能再增加美元核算嗎
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2019-09-23
元,貨物底蘊(yùn)我國入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)和其他費(fèi)用共計為10萬元。貨物報關(guān)后 化妝品進(jìn)口的關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率15%) (1)計算完稅價格是多少? (2)計算關(guān)稅是多少? (3)計算增值稅是多少? (4)計算消費(fèi)稅是多少?
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2021-12-13
世京股份有限公司為增值稅一般納稅人,是一家化工企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2018-2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請同學(xué)們進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 1. 該公司是在2018年由小張、小王和小李分別出資1000000元,2000000元和 3 000000元成立。
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2022-06-20
1.進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的票必須是增值稅專用發(fā)票嗎?2.建筑安裝企業(yè)老工程項(xiàng)目要開智能化工程款增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要開票的話是按簡易征收3%,還是11%或17%?可否先開票,后備案?3.省內(nèi)異地老工程給對方開工程款票如何開?
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2016-06-13
研發(fā)支出費(fèi)用化和資本化怎么區(qū)分,這道題是怎么看出來的?
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2018-10-23
民營醫(yī)院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是怎么算進(jìn)項(xiàng)?按票面抵扣嗎?那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?哪里有進(jìn)項(xiàng)?
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2021-05-14
公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬元(含增值稅)。 (2)購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 (3)購進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 (4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 (5)銷售2006年12月購進(jìn)的一臺設(shè)備,售價為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:計算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細(xì)過程嗎
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2021-03-23
增稅稅期末有留抵稅額,本期不用交增稅稅,還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,20×9年12月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12 000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11 000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10 000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20 000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用為2 000元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(非賒銷、賒購)。 任務(wù): 1.指出納稅籌劃有哪些目標(biāo)(10分) 2.若以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo)(假設(shè)只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應(yīng)的城建稅及附加),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃。(20分) 3.若以實(shí)現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃。(20分) 4.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃。(20分) 5.結(jié)合本案例,對實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化、稅后利潤最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標(biāo)進(jìn)行點(diǎn)評。(30分
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2021-03-22