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老師，公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久？
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2021-11-04
老師:請教下， 一般借款利息資本化， 在計算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算， 一會用資本化期間算
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2020-05-06
受托給客戶開發(fā)軟件，發(fā)生的人工費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)計入研發(fā)支出費(fèi)用化支出還是資本化支出？若資本化支出會形成無形資產(chǎn)嗎？
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2018-08-02
老師:請教下， 一般借款利息資本化， 在計算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算， 一會用資本化期間算
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2020-05-06
民營醫(yī)院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
你好，想問下可以直接在管理費(fèi)用添加研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化嗎因為我們是技術(shù)服務(wù)的，所以都是費(fèi)用化的
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2020-02-19
請問老師 ，營改增以前，廣告業(yè)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？營改增以前。
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2020-02-13
實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化，不能理解
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2019-12-21
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議，我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議，我公司把煤炭直接送至B公司，由于我公司對煤炭化驗結(jié)果有疑問，提請復(fù)檢，我公司支付的化驗費(fèi)?，F(xiàn)在結(jié)果顯示，應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗費(fèi)，可是化驗所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票，請問，現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票
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2015-10-30
增值稅發(fā)票有什么作用
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2022-08-20
怎么貼增值稅專用發(fā)票
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2020-07-13
12月份才啟用了增值稅
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2024-01-13
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬的貨物運(yùn)輸合同，月底完成服務(wù)，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運(yùn)輸車，合計金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬 5.支援災(zāi)區(qū)，為紅十字會運(yùn)輸物資，運(yùn)輸費(fèi)10萬 以上價格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價款20萬、稅款2.6萬?？铐椫Ц侗?月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會計分錄。列應(yīng)交增值稅明細(xì)欄目 (2)登記應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅的明細(xì)賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應(yīng)交稅費(fèi)增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺，該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務(wù)處理是借：銀行存款113 貸：應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導(dǎo)致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務(wù)處理錯了
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2019-07-05
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎？
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2022-09-22
老師 新成立的餐飲公司，核定稅種是：企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅（商業(yè)16%、17%）、增值稅（專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)）；現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)，我需要增加：印花稅、營業(yè)稅金嗎，除了這個，還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14