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12月份才啟用了增值稅
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2024-01-13
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級(jí)化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對(duì)外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價(jià)格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費(fèi)稅稅率 15%。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
老師請(qǐng)問資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里固定資產(chǎn)一欄的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
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2017-07-31
你好，煙酒店，填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營業(yè)額和納稅總額怎么填寫，沒納過稅
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2023-02-20
實(shí)際支付的價(jià)款與購買價(jià)款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化，不能理解
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2019-12-21
民營醫(yī)院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎？
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2022-09-22
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬的貨物運(yùn)輸合同，月底完成服務(wù)，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計(jì)汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運(yùn)輸車，合計(jì)金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬 5.支援災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)運(yùn)輸物資，運(yùn)輸費(fèi)10萬 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價(jià)款20萬、稅款2.6萬?？铐?xiàng)支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈(zèng),成本10萬元、售價(jià)14萬(不含稅) 4)將一臺(tái)2007年購買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因?yàn)槲蓓斅┯?損毀3萬元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。列應(yīng)交增值稅明細(xì)欄目 (2)登記應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅的明細(xì)賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計(jì)算本月應(yīng)交稅費(fèi)增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實(shí)際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價(jià)300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái)，該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價(jià)10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項(xiàng)稅13，賬務(wù)處理是借：銀行存款113 貸：應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷售額不等了，我想請(qǐng)教下有沒有知道的前輩，是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05
河北張家口宣化區(qū)可以網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)黾悠眴?/span>
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2022-12-17
物業(yè)公司所轄小區(qū)綠化用油是計(jì)入成本-油料還是成本-綠化
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2021-11-11
你好，想問下可以直接在管理費(fèi)用添加研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化嗎因?yàn)槲覀兪羌夹g(shù)服務(wù)的，所以都是費(fèi)用化的
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2020-02-19
不管任何企業(yè)只要開具增值稅專用發(fā)票就可以抵扣嗎
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2015-10-06
納稅人發(fā)生什么業(yè)務(wù)不得開增值稅專用發(fā)票
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2016-04-29
開具增值稅專用發(fā)票： 由于公司財(cái)務(wù)人員較少，請(qǐng)問老師： 以下兩點(diǎn)都對(duì)嗎？ 1、開票人和收款人可以為同一人； 2、開票人和復(fù)核人不能是同一人：
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2016-10-21
這樣填開紅字增值稅專用發(fā)票
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2017-02-26
小規(guī)模如果代開的話，是不是也可以開增值稅專用發(fā)票
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2019-09-30
老師，請(qǐng)問維修費(fèi)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎，可以抵扣吧？
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2016-12-18