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老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務(wù)處理是借：銀行存款113 貸：應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導(dǎo)致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務(wù)處理錯了
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2019-07-05
老師，公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
受托給客戶開發(fā)軟件，發(fā)生的人工費等費用應(yīng)計入研發(fā)支出費用化支出還是資本化支出？若資本化支出會形成無形資產(chǎn)嗎？
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2018-08-02
老師:請教下， 一般借款利息資本化， 在計算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算， 一會用資本化期間算
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2020-05-06
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久？
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2021-11-04
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議，我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議，我公司把煤炭直接送至B公司，由于我公司對煤炭化驗結(jié)果有疑問，提請復(fù)檢，我公司支付的化驗費?，F(xiàn)在結(jié)果顯示，應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗費，可是化驗所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票，請問，現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
你好，想問下可以直接在管理費用添加研發(fā)費用-費用化嗎因為我們是技術(shù)服務(wù)的，所以都是費用化的
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2020-02-19
請問老師 ，營改增以前，廣告業(yè)交文化事業(yè)建設(shè)費嗎？營改增以前。
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2020-02-13
老師 新成立的餐飲公司，核定稅種是：企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費、增值稅（商業(yè)16%、17%）、增值稅（專業(yè)技術(shù)服務(wù)費）；現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)，我需要增加：印花稅、營業(yè)稅金嗎，除了這個，還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
某企業(yè)為增值稅一股納稅人！ 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: （1)購進原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元，支付其運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元； (2》從國外進口原材料一批，海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元； (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價款621.5萬元，收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4）將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶，成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱，其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱，50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知：A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%，成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求：計算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
物業(yè)公司一般納稅人，收物業(yè)費，項目較多，?所以用每月收款乘80％確認(rèn)收入，（這樣簡化可以么？)其他做預(yù)收，預(yù)收部分怎么確認(rèn)收入？，如果收到100萬那么是不是確認(rèn)5．66萬增值稅，還是只將收入100x80％部分?1、06x0．06做為增值稅銷項
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2018-01-30
老師，我們是一家賣建材的公司，增值稅一般納稅人，我們公司買了種子種苗-花草種（一種綠化要用的膜），要賣給工程項目上。買的時候別人給我們的票是免稅的，那我們賣給工程項目上要開發(fā)票增值稅的稅率是不是13%。
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2020-04-13
河北張家口宣化區(qū)可以網(wǎng)上申請增加票嗎
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2022-12-17
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費可以嗎？
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2022-09-22
費用化條件怎么去判斷
3/488
2021-08-03
花卉租用算不算綠化費
1/658
2019-02-22
如何初始化用友數(shù)據(jù)庫
1/805
2023-02-27
實務(wù)中怎么區(qū)分研發(fā)費用的費用化和資本化，在什么階段可以進入資本化，老師盡量說的通俗一點，準(zhǔn)則原文不大好理解
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2023-03-23
老師您好，我們是研發(fā)公司，計入費用化、資本化的數(shù)是靈活的，我們是研發(fā)出一個產(chǎn)品就會申請一項專利權(quán)，針對一項專利權(quán)，例如2022年11月份研發(fā)人員工資共計1萬元，我可以計入費用化5000元，資本化5000元，也可以入費用化3000，資本化7000元，如果是內(nèi)賬，我把都做成費用，資本化沒有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)，是不是也不行呢？
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2022-11-17
小微企業(yè)增值稅起征點提高到10萬每月，開增值稅專用發(fā)票未達到起征點的是不是免稅，代開增值稅專用發(fā)票是不是免稅
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2019-03-16
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