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請問鄒老師，稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 　　借：管理費(fèi)用? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束？
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2019-10-10
你好，想問一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額？尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢？
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2020-04-13
老師，這個月開了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表沒有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱。
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2020-01-12
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)［24.57］應(yīng)等于第20行其中：小微企業(yè)免稅額［0］+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額［0］+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額［0］=［0］。。。在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)（3％及5％征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了，然后在稅額服務(wù)與不動產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無法填寫，本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改）
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2023-04-16
小微企業(yè)增值稅減免。當(dāng)做收入時，借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅更合適？聽一個老會計(jì)說小微企業(yè)不能用“減免稅額”科目，說那個是給一般納稅人用的，小微企業(yè)得用“未交增值稅”科目。有這么回事嗎？
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2019-04-04
分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）207002.94 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）173680.12 這樣寫分錄對嗎？
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2019-08-13
老師你好，小規(guī)模企業(yè)月銷售15萬以下現(xiàn)在免征增值稅，那我1月份企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入有6萬，那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月底怎么做分錄？摘要應(yīng)交增值稅減免，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這樣做對嗎？
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2022-03-23
一般納稅人有免稅和納增值稅業(yè)務(wù)，1—11月都是按免稅業(yè)務(wù)申報(bào)增值稅，現(xiàn)在需要更正1—11月申報(bào)，繳納增值稅，對應(yīng)的收入會減少，借：主營業(yè)務(wù)收入1萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬，我需要在12月賬里調(diào)吧？
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2021-01-15
老師，我的問題重點(diǎn)是如何避免交2次增值稅，我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅，餐飲公司開票交一次增值稅，這樣資金就會有缺口，我想知道用什么辦法避免交2次增值稅，餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費(fèi)。
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2022-05-16
老師，有個政策不太清楚，增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬的，免征增值稅，現(xiàn)在有個季度不超過9萬的免征增值稅。這個是不是4月份開了8萬，5、6月份沒開票那我季報(bào)時是不是不用繳增值稅？
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2016-05-24
您好，稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費(fèi)-減免里放著，是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？還是直接可以從減免稅費(fèi)里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？
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2021-12-16
小規(guī)模納稅人一月十萬以內(nèi)免增值稅，增值稅申報(bào)表是做零申報(bào)嗎？ 我剛申請的核定征收的工作室，每個月有兩萬左右主營收入，小規(guī)模是每個月十萬以內(nèi)免增值稅嗎？那我還需要做增值稅申報(bào)嗎？還是都填0？
1/1133
2019-07-21
小微企業(yè)不是季度9萬以下就免稅嗎，國稅的增值稅是免的，那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
1/671
2018-03-27
2019年的稅控設(shè)備280元，當(dāng)年未做減免稅記賬，增值稅也沒申報(bào)減免。2022年還能記賬減免稅款申報(bào)嗎？
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2022-02-11
小規(guī)模5月做的稅務(wù)登記，是20萬免，還是10萬免，增值稅？那假如6月做的稅務(wù)登記，開票就不免了？
1/660
2020-06-25
之前做了， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸：管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要怎么做，比如當(dāng)月銷項(xiàng)500，進(jìn)項(xiàng)100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么？
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2022-03-31
老師 我想問一下 第三季度我開了9萬的普票 報(bào)增值稅的時候 需要填哪幾行 是第10行嗎 第19行的本期免稅額為什么是3% 可是我是1%開的票啊 到底怎么填啊 麻煩老師給我講一下 好嗎
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2020-10-12
我們公司的外貿(mào)公司，采購成品直接出口，不加工，有退稅。那塡報(bào)增值稅是應(yīng)該塡免稅銷售還是免抵退銷售
1/847
2020-04-22
請問老師，這個免稅額6000記入收入還需在增值稅申表申報(bào)嗎
1/682
2019-10-22
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票，銷售額是2W9，咨詢了國稅，3W以下是免征增值稅的（8月的免稅額是884.59），但是所得稅那塊要怎么報(bào)呢
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2015-09-15