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老師,我們18年確認收入是730多萬,成本655萬多,其中管理費有60多萬,今年確認了4177萬多收入,3892的成本,管理費也才60萬,所得稅今年要交好多啊,現(xiàn)在還有什么辦法可以不要交那么多所得稅的嗎?
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2020-01-06
老師,請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話,應(yīng)該按多少年來攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項所稱其他應(yīng)當作為長期待攤費用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年?,F(xiàn)在有點蒙了,稅法又說3年,那我實際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個攤銷年限為準呢? 又假如,我實際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有( ?。?。 A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬,16年是核定征收,虧損15萬,到由于是核定征收繳納了1萬元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報表的時候,可以彌補的以前年度虧損填多少,是10萬還是25萬
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2017-04-12
我公司小規(guī)模納稅人,核算方式查帳征收。2017年和2018年所得稅多交退回怎么做帳務(wù)處理
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2019-08-20
建筑行業(yè),就是掛靠到建筑公司,管理費交了2.5企業(yè)所得稅也是2.5合理嗎?
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2019-03-08
老師 計提所得稅時候 所得稅不是也有減免政策嘛 然后計提的數(shù)據(jù)是寫減免之后的還是直接寫成原來的數(shù)據(jù) 下個月再從營業(yè)外收入那里賬務(wù)處理?
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2019-07-14
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國、B 國各設(shè)立一個分公司。2020 年來源于境內(nèi)的應(yīng)稅所得 2000 萬 元,來源于 A 國的應(yīng)稅所得 400 萬元,已在 A 國繳納所得稅 80 萬元;來源于 B 國的所得 100 萬元,已在 B 國繳納所得稅 30 萬元。 問:企業(yè)甲選擇何種抵免方式對自己有利?
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2021-06-17
其他應(yīng)收款在所得稅匯算清繳時要調(diào)整成營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-17
房開企業(yè)預(yù)售時,收到預(yù)收款時要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我聽的課件是含稅的收入乘以預(yù)計毛利率得出預(yù)計毛利額,再減去期間費用后乘以25%,算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎?
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2018-04-16
老師,我有幾個關(guān)于個體工商戶稅務(wù)的問題 1. 今年有480萬的收入(明年不一定有),可以辦理核定征收嗎? 2. 加入核定的經(jīng)營所得是10萬,個人所得稅稅率0.5%,那超過10萬后按0.5%算嗎?
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2022-11-30
(1)計算王某 2020 年工資收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 (2)計算王某 2 月份取得股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅 (3)計算王某 2 月份字畫拍賣收入應(yīng)由拍賣行代扣代繳的個人所得稅 (4)計算王某 3 月份技術(shù)指導(dǎo)收入應(yīng)由民營企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 (5)計算王某 4 月份文章發(fā)表收入應(yīng)由支付企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 (6)計算王某 6 月份手繪圖紙拍賣收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 (7)計算王某 7 月份股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅 (8)計算王某 8 月份體育彩票中獎收入應(yīng)繳納的個人所得稅 (9)計算王某全年一次性獎金應(yīng)由單位代扣代繳的個人所得 (10)計算王某 2020 年綜合所得應(yīng)補(退)個人所得稅
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2021-12-16
小規(guī)模個體戶自然人上報個人所得稅流程,定期定額征收,總顯示征收方式下載失敗怎么回事
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2019-10-17
我想知道個體的沒有成本票怎么弄呢? 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,是根據(jù)利潤總額查賬征收的
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2022-03-31
請問只有老一人的小規(guī)模納稅企業(yè),(他在這家企業(yè)購買社保費),由開業(yè)至今3年多也沒有任何業(yè)務(wù)收入空殼公司一個,請問除了繳納交個人所得稅外,企業(yè)所得稅要申請繳納嗎?我以前未接觸過稅務(wù),都是舊財務(wù)做,新手一名,請指導(dǎo)謝謝
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2020-05-18
公司每月營業(yè)收入額在100萬左右,屬于非盈利的私立醫(yī)院,目前只是涉及交個人所得稅和企業(yè)所得稅,那我每月人工工資這塊應(yīng)該做多少合適了,
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2017-05-05
老師未進行利潤分配的個人獨資企業(yè)法人需要進行個人所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-26
老師,建筑業(yè)代征個人所得稅是什么意思?
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2021-04-25
沒滿5000元免征額,還用申報個人所得稅嗎?
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2022-03-05
個體工商戶個人所得稅和增值稅起征點
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2020-02-19