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應(yīng)納稅所得額=收入-成本-稅金+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+納稅調(diào)整額。 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-準予彌補以前年度虧損。 這兩種有什么區(qū)別？ 2019-08-02 16:28
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2019-08-02
老師好，請問個體戶查賬征收，小企業(yè)會計準則，季度預(yù)繳經(jīng)營所得： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納稅款： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：現(xiàn)金 這樣處理對嗎？經(jīng)營所得匯算清繳時，這筆費用需要調(diào)增嗎？
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2025-01-14
6月計提工資是借:管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬嗎?這個月報企業(yè)所得稅，申報了6月的個人所得稅，這個工資可以歸入6月份的企業(yè)所得里面嗎
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2018-07-15
其他應(yīng)收款在所得稅匯算清繳時要調(diào)整成營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-12-17
圖中的意思是說合伙企業(yè)中的員工自然人交個人所得稅，法人交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-12
企業(yè)所得稅減免后續(xù)管理資料上傳，老師您了解后續(xù)管理所需的資料要求嗎？
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2018-05-08
公立學(xué)校在編教師，學(xué)校會計讓自己在個人所得稅APP年度匯算前兩年的稅，并且發(fā)給我們一個總收入數(shù)據(jù)，讓填里面，結(jié)果還要交滯納金，這種做法合法嗎？這個數(shù)據(jù)里面有免稅收入嗎（比如農(nóng)村教師補助是免稅的嗎？）我們都不知道，想咨詢問哪個部門？
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2021-09-22
老師，申上月報個人所得稅的時候有個員工漏報了，因為上個月社保停掉了，但是工資通過銀行存款付了，這個月做憑證時，應(yīng)付工資和申報的不一樣，我該怎么改
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2016-10-13
建筑行業(yè)交千分之五的個人所得稅怎么計提做分錄，是直接算到工資薪金所得里面做工資嗎、
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2019-02-21
老師建筑行業(yè)，農(nóng)民工工資是走公賬，不過因為金額太大，他們是分攤到每個月來申報個人所得稅，那回單上是總的金額，要怎么做賬，賬上余額跟銀行流水余額對上
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2021-04-06
你好老師，個人所得稅退稅申請已交通過，忘添加銀行卡了，怎么辦，現(xiàn)在添加銀行卡會自動到賬不，
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2022-03-19
個人合伙企業(yè)申報生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，今年稅務(wù)要求由投資人用個人的銀行卡交稅，請問分錄如何做？
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2020-01-09
之前有一個月的個稅沒有計提，然后當月的工資計提下月的工資也不是準確的，但是付工資的時候做的分錄是：借應(yīng)付工資 貸：銀行存款 /應(yīng)交個人所得稅，但是現(xiàn)在應(yīng)付工資的余額對不上之前的金額了
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2022-10-10
您好 我想請教一下 我們公司的廠房是分幾個車間承包出去的，，平時車間要進材料就打錢進公戶，掛的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在公司要停產(chǎn)了 ，可以用銀行賬號還回還去嗎？這樣會不會牽連到個人所得稅？謝謝
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2019-06-17
小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少??？查賬征收的
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2016-08-31
老師，請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同，那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話，應(yīng)該按多少年來攤銷呢？ 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應(yīng)當作為長期待攤費用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年?，F(xiàn)在有點蒙了，稅法又說3年，那我實際合同才簽2年，那應(yīng)該以那個攤銷年限為準呢？ 又假如，我實際和房東簽的是6年的租賃合同，那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限？？ 求解！感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中，符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有（　　）。 A．提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B．特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C．股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D．動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國、B 國各設(shè)立一個分公司。2020 年來源于境內(nèi)的應(yīng)稅所得 2000 萬 元，來源于 A 國的應(yīng)稅所得 400 萬元，已在 A 國繳納所得稅 80 萬元；來源于 B 國的所得 100 萬元，已在 B 國繳納所得稅 30 萬元。 問：企業(yè)甲選擇何種抵免方式對自己有利？
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2021-06-17
建筑行業(yè)，就是掛靠到建筑公司，管理費交了2.5企業(yè)所得稅也是2.5合理嗎？
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2019-03-08
防疫期間小微企業(yè)3%減按1%征收，減征的2%會計需要處理嗎，分錄如何，所得稅交嗎
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2020-04-04