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老師，我們是進(jìn)出口公司，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)免抵退稅，但是在次年截止之日還未收到貨款，應(yīng)該怎么操作呢
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2020-04-15
外貿(mào)企業(yè)，因?yàn)闆](méi)有做出口退稅備案，所以2月退稅勾選那個(gè)界面不體現(xiàn)，但2月又有出口銷(xiāo)售額。這樣增值稅申報(bào)時(shí)附表二是空的可以嗎？
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2021-03-12
你好老師我這個(gè)月申報(bào)出口退稅出現(xiàn)這種情況匯總表中應(yīng)調(diào)整免底退稅額與核銷(xiāo)流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免底退稅額不一致，這個(gè)怎么處理呢，因?yàn)槲?月份做的核銷(xiāo)手冊(cè)，這個(gè)月出口退稅有一張4月的
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2020-07-14
老師，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅，增值稅發(fā)票的數(shù)量比報(bào)關(guān)單的數(shù)量少，能退嗎
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2021-02-03
老師，您好，我司是一般納稅人外貿(mào)企業(yè)，我們公司的產(chǎn)品是自己買(mǎi)材料發(fā)給工廠的，然后通過(guò)工廠加工組裝成成品，工廠那邊只給我們開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在需要做出口退稅，是否要工廠給我們開(kāi)成品發(fā)票呢？發(fā)給工廠的材料我司是不是也要開(kāi)票給工廠呢？
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2020-09-23
請(qǐng)問(wèn)我聽(tīng)課后發(fā)現(xiàn)同一所屬期的增值稅必須報(bào)在出口退稅之前。但是我看了我們公司的申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)9月份報(bào)了出口退稅，10月份才申報(bào)增值稅呀，這是為嘛？
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2022-04-26
老師：請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)收到的進(jìn)項(xiàng)稅退稅在現(xiàn)金流量表中怎么計(jì)算并填列？
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2021-09-18
老師，外貿(mào)出口企業(yè)（非加工出口企業(yè)）取得的費(fèi)用專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅如何勾選認(rèn)證？是出口退稅的勾選還是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的勾選
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2022-12-08
請(qǐng)問(wèn)，一家公司兼有報(bào)關(guān)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的營(yíng)業(yè)范圍。他們以“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)信息服務(wù)”的名稱(chēng)開(kāi)具了發(fā)票，備注欄寫(xiě)上了“通關(guān)服務(wù)”，這張發(fā)票能否作為代理報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，成為申報(bào)出口退稅的備案單證
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2023-04-03
老師，我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票，有一項(xiàng)出口名字跟進(jìn)貨名字不一致，不能退稅，認(rèn)證的時(shí)候做的退稅認(rèn)證，那這一項(xiàng)不能退稅的進(jìn)項(xiàng)在增值稅附表二中填寫(xiě)到哪里呢？
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2021-10-30
現(xiàn)在有一個(gè)生產(chǎn)型公司：產(chǎn)品有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、有一般貿(mào)易出口、又有進(jìn)料加工出口、這個(gè)公司園內(nèi)變壓器是一個(gè)500千伏安的，供4家單位用，電力局只認(rèn)一個(gè)已備案的戶(hù)，水費(fèi)有60%是開(kāi)增值稅，40%是環(huán)保部門(mén)開(kāi)環(huán)保系統(tǒng)水費(fèi)發(fā)票了，我要怎么做能保證出口退稅額達(dá)到最佳值，能給公司從符合稅法、會(huì)計(jì)法、勞動(dòng)法的前提下的最大效益。
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2017-03-08
老師好，2021年做出口退稅，我2019年6月之前征收率16%，退稅率16%，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做呢?我寫(xiě)了征收率16%，退稅率16%，提示與商品庫(kù)不符。我寫(xiě)了征收率16%，退稅率13%，也提示與商品庫(kù)不符。我寫(xiě)了征收率13%，退稅率13%，也提示與商品庫(kù)不符。 還有2019年6月之前16%退稅和2019年6月之后13%退稅可以同一個(gè)月退嗎？謝謝！
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2021-06-06
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下出口退稅勾選的稅額填在增值稅申報(bào)的那一欄呢。。
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2020-10-17
我們是貿(mào)易公司，12月有張出口退稅的發(fā)票入賬了，但是1月申報(bào)退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的品名跟報(bào)關(guān)單不符需要退回去重新開(kāi)，那我12月已經(jīng)入賬并結(jié)賬了發(fā)票要退給對(duì)方的話(huà)，我的賬務(wù)怎么處理呢
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2021-01-15
老師，關(guān)于商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理問(wèn)題，這個(gè)分錄，但對(duì)應(yīng)的稅金科目不平，這里我不理解，麻煩老師解答下
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2022-03-02
你好老師，問(wèn)下這個(gè)出口退稅業(yè)務(wù)有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選要選嗎，在哪里選？沒(méi)有看到這個(gè)有關(guān)出口退稅勾選的，如果不能勾選的話(huà)那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不是一直會(huì)掛在上面啊，
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2023-03-05
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅需要在增值稅申報(bào)期還是隨便哪天都可以的
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2023-02-23
出口退稅率為零，為什么要視同內(nèi)銷(xiāo)呢。視同內(nèi)銷(xiāo)也要交銷(xiāo)項(xiàng)稅吧?這樣稅額會(huì)不會(huì)變多。 出口退稅率零的話(huà)，視同內(nèi)銷(xiāo)合適呢 還是外銷(xiāo)合適呢?
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2019-08-12
這個(gè)月我廠有一份出口報(bào)關(guān)單，但還沒(méi)申請(qǐng)到發(fā)票，所以先不申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)這月的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)？ 報(bào)增值稅時(shí)，那無(wú)票收入填哪個(gè)格里？
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2022-10-31
貿(mào)易公司出口退稅在報(bào)關(guān)后所出口的貨物銷(xiāo)售收入是不是不需要開(kāi)具五聯(lián)普通發(fā)票，
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2021-04-28