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若9月有利潤(rùn)，產(chǎn)生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
我公司是建筑行業(yè)，是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開(kāi)的專票，開(kāi)的材料、小工服務(wù)費(fèi)，在代開(kāi)時(shí)小工費(fèi)已經(jīng)收了個(gè)人所得稅，現(xiàn)在地稅局說(shuō)材料款也要補(bǔ)收個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎？
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2017-12-08
我司有一筆從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)，是一個(gè)版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn):我怎么做賬呢？
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2020-12-18
小規(guī)模納稅人，我得到代辦事項(xiàng)里邊沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅應(yīng)該去哪里找？是按季度申報(bào)的吧？
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2023-03-20
老師，公司一直沒(méi)發(fā)工資，代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄我可以這樣做嗎，公司代繳：借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 公司收個(gè)稅：借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2023-03-09
請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)人去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，勞務(wù)費(fèi)是2021年就收到了，發(fā)票在2022年才去代開(kāi)給公司，那么在個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候，這筆勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該算我去年的綜合所得還是算今年的？
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2023-03-24
假設(shè)企業(yè)工資是在次月發(fā)放的情況下，職工薪酬于每月末計(jì)提。各項(xiàng)代扣代繳款項(xiàng)在月末扣除與在支付時(shí)扣除，對(duì)于應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目本月的影響是什么？（如個(gè)人所得稅、水電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）
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2020-01-03
假設(shè)企業(yè)工資是在次月發(fā)放的情況下，職工薪酬于每月末計(jì)提。各項(xiàng)代扣代繳款項(xiàng)在月末扣除與在支付時(shí)扣除，對(duì)于應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目本月的影響是什么？（如個(gè)人所得稅、水電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）
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2020-01-01
小規(guī)模納稅人，過(guò)賬代開(kāi)發(fā)票，考慮增值稅，所得稅會(huì)承擔(dān)多少費(fèi)用？
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票，計(jì)入個(gè)人所得稅報(bào)表，怎么填
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2019-05-01
老師，代開(kāi)房租發(fā)票繳納的個(gè)人所得稅，房產(chǎn)稅，印花稅，如何做分錄？
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2018-10-18
，個(gè)人開(kāi)給公司，去稅務(wù)局代開(kāi)，開(kāi)多少金額不交稅，只交企業(yè)所得稅
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2019-04-09
老師我如何從代開(kāi)的發(fā)票知道是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得還是勞務(wù)報(bào)酬呀
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2022-07-28
小規(guī)模納稅人，我得到代辦事項(xiàng)里邊沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅應(yīng)該去哪里找？是按季度申報(bào)的吧？
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2022-04-01
公司租賃個(gè)人房產(chǎn)做辦公場(chǎng)所，那個(gè)人可以到稅務(wù)局代開(kāi)到專票嗎？那如果開(kāi)不到就開(kāi)普票大概稅率是多少呢？這普票可以在所得稅中扣除吧？
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2019-04-08
除了公司申報(bào)個(gè)人所得稅，去年還代開(kāi)了兩萬(wàn)的普通發(fā)票，這個(gè)開(kāi)票 繳納的稅款個(gè)人所得稅匯算時(shí)能退嗎
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2025-06-27
公司把保險(xiǎn)找代理公司代交社保了，怎么做賬啊，計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候怎么做賬啊，還有公司代扣代交個(gè)人部分
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2019-03-14
個(gè)人代開(kāi)7112的發(fā)票，個(gè)稅沒(méi)扣，我現(xiàn)在是按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)嗎？要扣多少個(gè)稅？還有一張700的代開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局代開(kāi)時(shí)個(gè)稅沒(méi)扣，現(xiàn)在要扣多少錢(qián)？
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2019-12-14
上個(gè)月發(fā)放7月份工資時(shí)，員工有代扣代繳個(gè)稅，當(dāng)時(shí)正常做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。后來(lái)8月底國(guó)家提高個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)，本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)已更新，這樣有的員工上月已代扣的個(gè)稅，實(shí)際申報(bào)時(shí)已不用繳納。那本月在做8月份工資表時(shí)，應(yīng)把之前代扣的個(gè)稅再返還員工是嗎？是稅后補(bǔ)嗎？還有就是上月貸方掛著的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅本月該如何沖掉
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2023-09-08
老師，代扣境內(nèi)個(gè)人應(yīng)稅的增值稅怎么抵扣呢？憑票嗎？哪里開(kāi)的票？個(gè)人從稅務(wù)局代開(kāi)票可以嗎？
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2020-12-16