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借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 297934.05 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額 344451.82 應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 借：應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 貸：應交稅費/未交增值稅 -46517.11
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2024-03-18
用于廣告費的到底交不交消費稅？這個題不交這個題又交，到底交不交？老師
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2023-05-11
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應交增值稅怎么算
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2018-04-26
因為看到學堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應交稅費”-應交增值稅的明細科目，如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零，所以檢查了自己的帳，發(fā)現(xiàn)“應交稅費”-應交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn)，請問我需要把這些明細科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-03-24
預交的稅金 應交稅金 - 應交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢？
1/561
2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的，可以這樣做帳嗎？借:應交稅費 應交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
1/782
2017-08-15
當月無應交增值稅時可以借：應交稅費－應交增值稅－減免稅額330元 貸：管理費用330元嗎？是不是應該有了應交稅款后才可以這樣做啊
1/539
2017-09-05
老師，你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么，我現(xiàn)在應交稅費，應交稅費-未交增值稅、應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應交稅費的問題，我找到課件了，他是這樣說的，銷項大于進項按之前那樣做，銷項小于進項，要做第二筆分錄！我還是不太明白，我月末是吧進項跟銷項都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11
之前本月申報繳納上月增值稅都是在本月做借：應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 上月沒做處理?，F(xiàn)在有政策延緩繳稅，12月延緩繳稅要怎么處理？
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2021-12-31
借應交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應交稅費未交增值稅，這個分錄是不是計提應交稅費啊
1/951
2017-09-25
老師：”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時候沖銷呢？因為下月交上月的是沖應交稅費---未交增值稅，那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
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2016-12-08
稅金沒有計提，直接 借方:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說應交稅費借方一直在掛賬 ，現(xiàn)該如何補救處理 ，懇請老師解惑
1/479
2020-12-21
老師，我看到有的老師做的賬，例如已經(jīng)交的增值稅，記到借：應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 ，貸：銀行存款，但不是已經(jīng)交了嗎，為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師，上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 袋：應交稅費-未交增值稅 這個月繳納了，分錄是借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎
1/498
2018-12-05
繳稅時：借：應交稅費-已交增值稅 貸：銀行存款和借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款是不是都可以？
1/962
2016-10-26
老師，本月做進項轉(zhuǎn)出分錄。 1.借：成本費用 貸：應交稅費一應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 2、借：應交稅費一應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費一未交增值稅 這樣，未交增值稅貸方有余額？
1/896
2020-04-24
問咨詢一個關(guān)于計算工業(yè)增加值的問題 工業(yè)和服務業(yè)增加值=應交增值稅+勞動者報酬（工資獎金）+稅后盈余（凈利潤）+固定資產(chǎn)折舊 這其中的應交增值稅是指應交稅金的轉(zhuǎn)出未交增值稅或未交增值稅的金額嗎？ 如果是未交增值稅就是貸方數(shù)據(jù)，說明下個月要繳稅，是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方數(shù)，那就是留抵稅額 這樣的話，那就是計算的時候貸方數(shù)按正數(shù)計算，借方數(shù)按負數(shù)計算嗎？
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2022-03-24
小規(guī)模納稅人預交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預交：借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時：借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應交增值稅-已交增值稅
1/536
2022-10-22
郭老師在嗎，年末應交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0，買了一臺汽車，不小心認證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應交稅金-銷項30000，借：應交稅金-進項24000，借：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進項累計數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11