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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時候，電子稅務(wù)局自動生成的表單里面沒有資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生金額包含社保和個稅的嗎？
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2022-05-29
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時有個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎，我第一次報(bào)，所以不太明白哪些必須要填，哪些可以不填，我們公司是小規(guī)模，去年8月份才成立的
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2020-05-16
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中 稅收金額的 累計(jì)折舊、攤銷額是怎么算的。
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2018-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表 無明確對應(yīng)科目的金額應(yīng)該放到其他項(xiàng)里面嗎 金額較大也可以放到其他項(xiàng)嗎
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2019-05-21
老師，收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅是這樣做分錄嗎？我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額?利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末余額就差這個退稅的760.89，請問下這樣正確嗎？
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2021-07-13
，車輛的加油費(fèi)和過路費(fèi)，填到企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表哪里
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2019-04-24
企業(yè)所得稅匯算清繳 請問老師我們公司發(fā)生的快遞費(fèi)，公積金，社保費(fèi)，勞保費(fèi)，期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里？謝謝
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2020-04-27
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
企業(yè)所得稅匯算清繳，里面有個期間費(fèi)用明細(xì)表，沒有營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)明細(xì)，那我就不填報(bào)營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)支出嗎？但實(shí)際情況是有設(shè)營業(yè)費(fèi)用的？
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2019-05-10
我想問一下。年度企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里。有關(guān)社保的填在第八號行次嗎？具體怎么填？謝謝了
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2020-05-28
老師，您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時，填這個資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時，是填匯算年度增加的固定資產(chǎn)，還是，所有的固定資產(chǎn)之和都填寫啊
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2020-04-09
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)和會議費(fèi)這四個費(fèi)用可以填入《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的哪些費(fèi)用中？
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2020-02-27
18年4月清算17年所得稅時，按照清算報(bào)表，稅務(wù)應(yīng)退還我們預(yù)交的所得稅，但稅務(wù)怕麻煩不想退稅，指示我們調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本5千元，這樣的話，利潤分配也增加了5千元，我如何調(diào)整會計(jì)分錄？求助！
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2018-12-29
為什么申報(bào)2017年第一季度企業(yè)所得稅的時候可以把本季度的盈利用來彌補(bǔ)“以前年度虧損”？不是只有匯算清繳后才能彌補(bǔ)嗎？不是季報(bào)的時候不能彌補(bǔ)的嗎？
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2018-03-28
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時候 正常的調(diào)整以前年度損益不是在匯算清繳的時候給調(diào)整的嗎，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)季度報(bào)就給調(diào)整了
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2019-03-25
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前可以進(jìn)行下一年度的所得稅申報(bào)么？比如現(xiàn)在申報(bào)2024年第一季度的？ 申報(bào)第一季度時，以前年度損益調(diào)整默認(rèn)為0，不讓填？我們上一年度還有虧損沒有彌補(bǔ)完
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2024-04-16
請問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)2020年有匯兌損益未調(diào)整，2021年在做清算時做了相應(yīng)的匯兌損益調(diào)整，數(shù)額 較大，2021年做上年清算時，如何填表調(diào)整？填在哪里合適？
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2021-04-13
老師一般納稅人企業(yè)選擇簡易征收增值稅，企業(yè)所得稅還是要索取發(fā)票進(jìn)行企業(yè)所得稅清算對嗎
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2021-04-03
在項(xiàng)目地預(yù)繳了所得稅，但在機(jī)構(gòu)所在地沒有所得稅交，在做年度匯算清繳時，存在所得稅的退稅，請問這筆所得稅會退回來嗎？
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2023-03-31