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老師，這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
公司購監(jiān)控一批．對方是一般納稅人．開具含金額64460的發(fā)票，(對方是17％稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理．下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份，當月所開的增值稅增值稅稅金．例　應繳稅3萬．減抵扣1萬，實繳2萬
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2017-09-01
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
管理費用中，60萬元為預計負債支出；5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該專利權為當年7月份以100萬元價款（不含增值稅）向境外企業(yè)（未在中同境內設立機構、場所）購買，付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷，但未做扣繳稅款的處理。 老師您好，請問上述這個專利權攤銷不需要調減嗎？
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2022-03-02
老師好，哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉出，不能進行抵扣
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2022-01-01
首次購買的稅控設備的固定資產5萬，可以全額抵減增值稅，借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ？以后每個月還用提折舊么？
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2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎？就寫借管理費用一培訓費，應交稅費增值稅進項，貸庫存現(xiàn)金嗎？這張進項還做某他分錄嗎？
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2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題，掛靠費用80萬，按6%價稅分離，費用75.5萬，增值稅4.5萬元，被掛靠方向施工隊開發(fā)票，扣下管理費用，余款支付給施工隊 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調增不含稅的金額嗎，那增值稅是否需要調?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該 專利權為當年7 月份以100萬元價款 （不 含增值稅）向境外企業(yè)（未在中國境內設 立機構、場所）購買，付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷，但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師，我預估利潤的時候，要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬，管理費用25萬，收入130萬，增值稅3萬，附加稅0.3萬，我是130-80-25-3-0.3=21.7萬，還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費，就繳款了啊
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2019-05-31
請問壞賬準準備，備抵法和直接轉銷法的區(qū)別是一個用管理費用，一個用資產減值損失嗎？
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2016-05-09
曉華乳品專賣店是一家主要從事專營零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營有限責任公司。2019年度該公司將存貨計價方法從2018年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”。該公司增值稅率為13%，所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購進、銷售業(yè)務如下：①年初結存乳制品100件，總成本60 000元；②第一次購進乳制品300件，進價620元/件（不含增值稅）；③第二次購進乳制品400件，進價630元/件（不含增值稅）；④第三次購進乳制品200件，進價650元/件（不含增值稅）；⑤第四次購進乳制品500件，進價680元/件（不含增值稅）；⑥年末結存乳制品150件。本年乳制品零售價格1 000元/件（不含增值稅）。曉華乳制品專賣店的存貨盤存制度為實地盤存制。 試分析評價曉華乳制品專賣店2019年度存貨計價方法從去年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”對財務報表的影響
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2020-06-23
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務派遣費用100000元（ 含稅），其中：20000元是管理費，80000元是代安徽柳工公司支付的勞務派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么，智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進行賬務處理？ 您好老師：圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
未達增值稅起征點，個人所得稅和印花稅還征嗎？
1/946
2019-04-23
請問老師 自產自用的產品如用于辦公或在建工程屬于視同銷售需征增值稅嗎 謝謝
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2020-08-04
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進先出法。發(fā)生下列有關經濟業(yè)務: (1)20×1 年 12 月5 日,購進 A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運費 500 元,運費增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進 A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅，且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能， 請問老師，這個且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，這句話是什么意思，為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，
1/2183
2019-08-22
一、有形動產和不動產增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產和不動產增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
1/459
2020-03-16
公司是餐飲管理有限公司，經營范圍有餐飲管理，提供餐飲服務，食品銷售，可以開會員卡預付卡充值的發(fā)票嗎
1/2409
2020-01-10