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老師，我收到了一張物流公司開給我們的增值稅專用發(fā)票，總額223元，稅額12.62元。我們知道，這個12.62可以當(dāng)做進(jìn)項抵扣增值稅的，那么在抵扣增值稅后，剩下的210.38可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？我是這樣想的，如果210.38不能抵扣企業(yè)所得稅的話，那我下次讓物流公司直接開普通發(fā)票給我們，223元的普通發(fā)票我還可以用來抵扣企業(yè)所得稅，不是抵扣得更多？
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2015-03-25
營改增之前的工程款現(xiàn)在開過來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。是否可以抵扣，如果不能抵扣的話，怎么做會計分錄呢
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2017-02-07
公司原應(yīng)于2016年確認(rèn)的未開票收入未確認(rèn)，此款項未收回。由稅務(wù)局稽查，于2017年6月份將此部分未開票收入所產(chǎn)生的增值稅扣除，增值稅欠繳稅額為122813.47（此金額包含用于非增值稅應(yīng)稅項目不得抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7353.36）.滯納金9640.86，進(jìn)項稅額留抵稅額為88069.32，抵頂留抵后，從公司賬戶劃轉(zhuǎn)增值稅41154.39，滯納金6410.24，開具完稅憑證。確定的未開票收入共計679177.14。應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理，如何調(diào)賬？下步再開發(fā)票時，如何調(diào)整？處理完國稅，補(bǔ)交的2
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2017-06-27
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項、如果增值稅銷項 600 進(jìn)項100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
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2023-03-23
房地產(chǎn)行業(yè)總公司有一塊地，分公司進(jìn)行開發(fā)，一般計稅法下，分公司銷售收入計算增值稅時可以抵扣土地出讓金的價款嗎？分公司是獨立核算
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2021-12-04
1.稅控設(shè)備全額抵扣，如果做在“營業(yè)外收入”，相當(dāng)于是減免了增值稅，但并未減免所得稅，是嗎？2.不計入“營業(yè)外收入”，計入“管理費(fèi)用”，是否合規(guī)？
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2018-02-05
開票系統(tǒng)中商品編碼中增值稅特殊管理為免稅是真的不用交增值稅嗎
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2019-12-18
公司是食品企業(yè)支付給其他公司的垃圾處理費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項稅可以抵扣嗎？
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2019-10-09
老師：問題1：A公司老板買了車掛A公司名下，1 號2號 3號車輛給B公司使用，但沒有過戶也沒有租賃協(xié)議?，F(xiàn)在給車輛加油，我們開了B公司的發(fā)票，想入B公司，這油費(fèi)發(fā)票能入賬嗎？不能入賬，如何合理化入賬？ 問題2（B公司同問題1是同一家）：B公司銷售貨物，讓C公司運(yùn)輸，C公司開運(yùn)輸發(fā)票給我們，但是C公司運(yùn)輸發(fā)票開30%給我們；60%現(xiàn)金支付不開票；10%給我們車輛的加油發(fā)票，開B公司抬頭的增值稅發(fā)票，這樣的話，外賬增值稅發(fā)票能抵扣嗎？
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2016-05-05
公司A,5月份銷售一批貨物給公司B，后公司B將A開出的增值稅發(fā)票進(jìn)行了驗票,后到8月份發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)問題, 兩家公司商議進(jìn)行退貨,那請問這個時候B公司已經(jīng)驗證的發(fā)票該如何處理,雙方才可以平賬，如果開紅字發(fā)票后,那B公司之前抵扣的進(jìn)項部分會不會產(chǎn)生應(yīng)繳稅金？
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2019-09-24
開給對方，對方未抵扣的增值稅發(fā)票，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票了，并且跨越了，這個信心表我們自已可以再金穗系統(tǒng)里操作嗎？
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2017-12-11
老師，這幾天增值稅發(fā)票確認(rèn)系統(tǒng)升級，這個月開出來的進(jìn)項發(fā)票無法勾選，下個月初勾選是不是也可以抵扣這個月的呢？
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2019-10-25
老師，我開了土地出讓增值稅專票未備注地址，對方未抵扣，票在我這，我開紅字發(fā)票后可以不打印出來嗎？因票額大有三十張，如不打印是不是就不算保存？
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2020-07-03
你好。當(dāng)月已經(jīng)到稅務(wù)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證了，但是當(dāng)月沒有簽名。那么已認(rèn)證的發(fā)票可以再簽名的當(dāng)月進(jìn)行抵扣嗎？
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2020-01-07
增值稅發(fā)票開錯了，對方要求換新的，由于是上個月開的，怎么才能知道對方是否抵扣了呢？
1/643
2020-03-25
如果我以公司名義買一輛100萬的車，開普通發(fā)票和增值稅專票，分別可以抵扣什么稅種，抵稅金額分別為多少？
1/12279
2017-12-17
曾經(jīng)有學(xué)員菲吾莫屬問過你 ：增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上說以上高亮顯示的抵扣憑證，本征期結(jié)束后將逾期。 系統(tǒng)目前提示2019年1月6日到2020年1月31日可以有勾選發(fā)票范圍，我公司最早發(fā)票開票日期2019年9月30日的，那為什么備注里第六條有二個紅字顯示呢？
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2020-02-17
請問新的增值稅發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺認(rèn)證時發(fā)票必須上傳嗎？
1/1675
2019-11-11
我們開出的是銷項17%的增值稅專票，那我們?nèi)〉玫?1%的進(jìn)項能用于抵扣嗎？我們是做產(chǎn)業(yè)園的，前期的規(guī)劃費(fèi)進(jìn)項發(fā)票 能用于后期的銷項抵扣馬？哪一類的才能抵扣
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2018-01-19
老師，現(xiàn)在發(fā)票報銷有時間限制嗎？現(xiàn)在拿2017年的發(fā)票來報賬，能給報嗎？還有增值稅專票的抵扣期是多久？沒有抵扣聯(lián)抵扣不了把？謝謝老師
1/871
2018-12-12