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小規(guī)模當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提，年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)，跨年結(jié)轉(zhuǎn)是借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 ？
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2020-02-20
你好，請(qǐng)教一個(gè)問題，小規(guī)模納稅人上一年度應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入怎么辦呢
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2018-03-07
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬格式為什么是借方貸方多欄式而非三欄式呢？謝謝
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2024-01-02
老師，我應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)余額轉(zhuǎn)平了，但應(yīng)交增值稅余額是借方，怎么辦，內(nèi)賬，應(yīng)該是到年底余額只是貸方計(jì)提的12月增值稅
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2022-01-29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬，第一筆業(yè)務(wù)是在借方，第二筆業(yè)務(wù)在貸方，那我的余額怎么算？
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2021-11-19
我們公司今年被轉(zhuǎn)為一般納稅人，1月份的發(fā)票沒有認(rèn)證，我全部進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，之前沒有做過一般納稅人的賬務(wù)處理，次月認(rèn)證之后我的分錄這樣做合適嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 160 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 160 當(dāng)月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 320 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）160 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 160
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2019-06-21
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-13
f50006核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2020-01-01
我們以前年度的有一筆5萬多的進(jìn)項(xiàng)，1月讓我們調(diào)出來交稅，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬。之前的是借：進(jìn)項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交，再借：轉(zhuǎn)出未交，貸：未交增值稅，最后是借：未交，貸：銀行。哪我現(xiàn)在調(diào)出來進(jìn)項(xiàng)5萬多的稅，現(xiàn)在我該怎么做賬
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2018-03-01
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊，為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢？一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎？
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2019-10-22
小規(guī)模納稅人，一季度增值稅2583元，享免稅但未做免稅的賬務(wù)處理，稅務(wù)局也未扣稅，現(xiàn)在需要在年末補(bǔ)做1季度免稅的賬務(wù)處理嗎？記借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2583，貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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2019-01-06
老師，之前會(huì)計(jì)做的賬上應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅，年初有留底，今年1--9月都是銷大于進(jìn)，留底到9月還有，但是他1--9月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，現(xiàn)在我接手后，10月的我交稅了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，那之前九個(gè)月的怎么改？
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2016-11-30
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶借方登記企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物等負(fù)擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸方登記企業(yè)銷售貨物等應(yīng)交稅費(fèi) 為什么是錯(cuò)的
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2023-06-04
你好老師，異地預(yù)交增值稅走預(yù)交增值稅還是已交稅金？
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2020-07-07
●[練習(xí)1]四通公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%，材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。該公司2010年6月30日“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶借方余額為4000元，該借方余額均可從下月的銷項(xiàng)稅額中抵扣。7月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為600 000元，增值稅額為78000元，公司已開出承兌的商業(yè)匯票，該原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)用原材料對(duì)外捐贈(zèng)。該批原材料計(jì)稅價(jià)格為410000元，應(yīng)交納的增值稅額為53300元。(3) 銷售產(chǎn)品一-批，銷售價(jià)格為200 000元(不含增堂值稅額)，實(shí)際成本為160 000元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方，貨款尚未收到。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 (4)在建倉(cāng)庫(kù)工程領(lǐng)用原材料- -批，該批原材料實(shí)際成本為300 000元。 (5)月末盤虧原材料一批，該批原材料的實(shí)際成本為100 000元，增值稅額為13 000元。 (6)用銀行存款交納本月增值稅10000元。 (7)月未將本月應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。 ●根據(jù)以上資料，四通公司應(yīng)作如下賬務(wù)處理
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2020-06-04
老師，你好城建稅，這些是按應(yīng)交增值稅交嗎？就是進(jìn)項(xiàng)－銷項(xiàng)＝應(yīng)交增值稅交嗎？不用交增值稅的需要交城建稅這些嗎？
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2016-08-12
老師好，小規(guī)模銷售收入增值稅減免金額是這樣羅列嗎？ 1、確認(rèn)收入： 借：銀行存款 104279.27 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 101212.88 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101212.88*0.03=3066.39（此筆分錄增值稅金額是列明3%呢？還是1%呢？） 2、結(jié)轉(zhuǎn)第二季度增值稅，未達(dá)起征點(diǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101212.88*0.03=3066.39（此筆分錄增值稅金額是列明3%呢？還是1%呢？） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 3066.39
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2023-10-18
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢？
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2019-10-15