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你好，老師，我想問一下公司得項(xiàng)目，是預(yù)收款項(xiàng)，收款后10天開票，現(xiàn)在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導(dǎo)致會預(yù)交不少企業(yè)所得稅，我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬？
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2020-06-18
公司13年注冊的，結(jié)果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
老師，請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢，然后為什么暫時性差異又不確認(rèn)遞延所得稅？
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2019-07-23
上個月的普票費(fèi)用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司，收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是備注寫著：購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理？
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2018-04-08
請問老師，個體工商戶經(jīng)營所得個人所得稅賬務(wù)處理時貸方是，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅，借方記什么科目？不能記營業(yè)稅金及附加，好像也不能記所得稅費(fèi)用吧？
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2021-12-29
已知凈利潤率4%，求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅，應(yīng)納所得稅額>300萬，應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤，利潤總額=凈利潤/75%？
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整，按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅（1）計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅（2）編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會計(jì)分錄（3）編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會計(jì)分錄
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2023-03-03
老師，三月份個稅申報匯繳，是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
CN公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元（含稅，增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨(dú)資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個稅按月預(yù)繳時，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
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2020-07-17
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目，那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢？
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2018-01-03
已知收入150萬，費(fèi)用50萬，然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅，怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？是不是搞錯了
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2017-10-18
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02