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請(qǐng)問老師，個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅，借方記什么科目？不能記營業(yè)稅金及附加，好像也不能記所得稅費(fèi)用吧？
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2021-12-29
已知凈利潤率4%，求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅，應(yīng)納所得稅額>300萬，應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤，利潤總額=凈利潤/75%？
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整，按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅（1）計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅（2）編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄（3）編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
老師，，銷售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù)，在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次？是廣宣費(fèi)還是其他？
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2021-05-10
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500，趙某為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
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2020-07-12
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元，就是之前會(huì)計(jì)沒用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目，所以導(dǎo)致賬掛著，怎么弄平？
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2018-06-07
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎？ 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款～老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
李萊是中國居民，2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下： 〈1）1-12 月每月工資新金收入20000 元，每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元，“專項(xiàng)附加扣除”信總為：子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 （2）2月從，單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 （3） 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元（李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求：計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?！?5分） 個(gè)人所得救稅車表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
CN公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元（含稅，增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是（?? ）。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對(duì)
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2020-06-05
老師，小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額？
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2017-12-12
我在計(jì)提所得稅時(shí)，是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅，是這樣嗎
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2018-01-13
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次，所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤總額乘25%對(duì)嗎？，10月份不報(bào)稅，利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額？
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2017-11-07
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日，購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)
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2023-10-13
20年忘記計(jì)提所得稅，但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤總額，到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧？只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
第一個(gè)問題是：總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后，在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸：應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)？
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2019-04-25
A公司2015年度利潤表中利潤總額為5000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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2022-02-16
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢？6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做？如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅？
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2018-07-13