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老師，咨詢一下，我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，保存不了，是怎么回事？
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2019-05-29
老師，我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 這個(gè)表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填，我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù))，請(qǐng)問這個(gè)填表基于哪里呢？
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2020-04-10
甘老師，您好，我想問下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計(jì)了，但不影響最后利潤，現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司，在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
請(qǐng)問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
老師，去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計(jì)提個(gè)人所得稅？
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對(duì)非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05