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各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，其余股東合計，投資比例
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2023-03-24
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
實收資本的印花稅，需要計提嗎？次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎，稅率是多少
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2019-03-07
老師，利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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2021-08-22
你好，問一下，利潤表里有所得稅費，但是計的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費？
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2020-07-15
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
辦公用品和勞保用品當年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報前扣除
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2018-04-25
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報嗎？
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅？
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè)，但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18