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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，其余股東合計(jì)，投資比例
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2023-03-24
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元，本年利潤(rùn)為100萬(wàn)元。企業(yè)全年支付職工工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)用30萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬(wàn)元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬(wàn)元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬(wàn)元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬(wàn)元）
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2022-01-05
老師，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來(lái)彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅，那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問(wèn)一下，利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)，但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額，不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額？
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2021-08-22
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹](méi)達(dá)到6萬(wàn)，那他6萬(wàn)以下所得稅又是通過(guò)什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問(wèn)公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說(shuō)按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅？
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬(wàn)。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒(méi)有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫(xiě)分錄好些？
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款，該款項(xiàng)已做賬務(wù)處理，年末體現(xiàn)在利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒(méi)有所得稅費(fèi)用科目，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額放在哪里合適呢？
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2022-05-26
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧？難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類(lèi)年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問(wèn)下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18