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您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現在申報23年企業(yè)所得稅，風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問一下，利潤表里有所得稅費，但是計的是19年的預繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現這筆所得稅費？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產，為什么轉回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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2021-08-22
本年度按季預提預繳企業(yè)所得稅，年末全年計算多提多繳，在年末做所得稅費用調減，怎么出分錄
1/1094
2019-12-28
16年第一季度盈利 ，預交了所得稅，現在16年匯算清繳，16年全年是虧損的，多交的所得稅如何處理？
2/2141
2017-04-17
提問：老師，2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的，那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
老師，計提所得稅的時候借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅。我月底結轉的時候，要把所得稅費用結轉么，借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2016-10-26
填寫一季度所得稅財報，電子稅務局自動帶出來的上年年末數，請問這個上年年末數是去年所得稅匯算清繳時的申報的數據嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數呢？
1/950
2021-04-16
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
1/1668
2018-12-24
老師好！請問：A、B、C，A與C簽訂合同，貨發(fā)給C，發(fā)票開給C，B是中間商，付代理費給B，B開發(fā)票給A，1，這樣有風險嗎？2、C轉貨款給A，但A實際賺的是給B的價格，所得稅不影響，但增值稅負增加對嗎？
1/1687
2022-05-17
我去年所得稅會算清繳的稅額我做的以前年度損益，那今年匯算這個數應該填到報表哪里
1/24
2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個月不打算交，想下個月繳納，那這個月的年報我報空表？還是不報？
1/490
2017-01-12
想遞減以前年度預交的所得稅怎么處理
1/399
2019-08-09
老師 我工資每月12000 ，除了每月交完個稅后，年報企業(yè)需要交多少所得稅
1/367
2019-10-25
所得稅彌補以前年度虧損年限的文件是什么？
1/357
2022-02-21
請問下，小企業(yè)制度沒有調以前年度損益這個科目，多繳的所得稅怎么調減？
1/336
2021-02-02
本年利潤貸20萬，所得稅是要交5萬？
3/688
2017-06-30
老師，請問去年期間費發(fā)票做到明年的賬中，能抵扣明年年報所得稅要調增嗎？
1/662
2016-12-07
那些行業(yè)？所得稅彌補虧損的年限由5年延長到8年，從那一年實行的？
2/1830
2022-03-29
老師，做年報時經過調增5月匯算清繳時申報2021年度的所得稅補交了2萬多的稅款，請問這個怎么做分錄呢
2/681
2022-06-13