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七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報完，九月已把七月增值稅更正中申報，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ，但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了，借：應交稅金/應交增值稅/進項稅額，現(xiàn)在怎么補救
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2025-03-04
您好，我想問一下，五月一號之前的印花稅要申報嗎？我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了，印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師，所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的人填預交匯算表時把季度資產(chǎn)填寫錯誤，和資產(chǎn)負債表對不上，所得稅預交已經(jīng)完成，該怎么處理
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2020-05-15
王某一個月領工資18000元，沒有專項扣除費用，也無社保，到7月累計收入是72000，基本扣除是25000元，已交個稅1020元，請問7月應交多少稅額？
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2019-07-27
早已離職公司，但沒交接，離職后，公司后面經(jīng)營的業(yè)務讓代替公司去對賬，這個對賬可以不去嗎？把對到哪里的賬交接給他們可以嗎？
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2019-03-06
小規(guī)模公司，這個月就代開了一張專票，金額沒超過10萬，增值稅已交，那么附加稅交嗎？所得稅是核定征收的，是不是沒成本費用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計算導致多交了稅款，款已扣，賬務該如何處理如何處理多交的所得稅，會計分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬
借：應收賬款 9847
貸：主營業(yè)務收入 9289.62
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 557.38
這個月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51
萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。
1、計算該企業(yè)本月“應交稅費
應交增值稅”科
目的余額并做出會計分錄
2、假設下月企業(yè)計算出當月應交增值稅700萬元,計
算當月應補交的金額。
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2022-10-17
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份，借：應交稅費-未交增值稅1430元 貸：應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
小規(guī)模開票季度不超9萬，是包括代開金額在內(nèi)的吧？發(fā)票時，當場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬，那表示還要再交第二次？
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2018-03-28
合同總共28萬，收到了3萬元材料發(fā)票，有3.5萬的管理人員工資（已交工會經(jīng)費未交社保），做了大學15萬的現(xiàn)場人工工資，未開勞務發(fā)票
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2018-02-08
咨詢各位老師一個問題，小規(guī)模企業(yè)，沒有超過45萬，代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
水費發(fā)票未認證計入待認證，但是水費我也要開票給我客戶，簡易計稅，那已認證的，話分錄是
借應交稅金-簡易計稅
貸應交稅金-待認證
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2022-07-11
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時，利潤是負的，但之前已預交一點企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務處理嗎，稅務局會退給我們嗎？還是會怎么樣
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2019-05-04
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