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七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報(bào)完，九月已把七月增值稅更正中申報(bào)，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ，但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了，借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好，我想問一下，五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎？我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了，印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，所得稅預(yù)交已經(jīng)完成，該怎么處理
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2020-05-15
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元，沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用，也無社保，到7月累計(jì)收入是72000，基本扣除是25000元，已交個(gè)稅1020元，請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額？
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2019-07-27
早已離職公司，但沒交接，離職后，公司后面經(jīng)營的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬，這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎？把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎？
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2019-03-06
小規(guī)模公司，這個(gè)月就代開了一張專票，金額沒超過10萬，增值稅已交，那么附加稅交嗎？所得稅是核定征收的，是不是沒成本費(fèi)用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計(jì)算導(dǎo)致多交了稅款，款已扣，賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借：應(yīng)收賬款 9847 貸：主營業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票，下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記，6月份有報(bào)個(gè)稅和增值稅 都是報(bào)O請(qǐng)問6月底公賬上支付裝修費(fèi)用和其它費(fèi)用 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么做賬
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2019-07-08
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎？;
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2017-06-16
本公司月開票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票16385.42元，已預(yù)交稅款，公司合計(jì)開票32764.03元未超過10萬元不用交稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可，可是我們的是?？睿形唇Y(jié)算，工程也早已結(jié)束，用什么方式做交易呢？可以把工程款的部分再存成定期嗎？
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2018-07-04
老師，您好，如果我的總公司是小規(guī)模，下面我開了個(gè)體工商戶的連鎖店，在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了，個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎？
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開專用發(fā)票，開了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了，但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了，但是稅已經(jīng)交了，當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有稅務(wù)局代開專票，已經(jīng)交了增值稅，季營業(yè)額沒有超過30萬，怎么交教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅？
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2018-12-31