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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，存貨采用計劃成本核算。2021年1月份發(fā)生如下事項： (4)15日，收回之前委托乙公司加工的N半成品一批，委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元；加工過程中支付加工費2萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元；裝卸費 0.8萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元；受托方代收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費品，該批N半成品的計劃成本為20萬元。
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2022-11-26
3.C企業(yè)為增值稅-般納稅人，對材料和委托加工物資按實際成本進行核算, 2019年12月委托某量具廠加工- -批量具。(8分) (CP44.0) (1)發(fā)出材料-批，實際成本為80000元。(2分) (2)以銀行存款支付加工費500元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為650元。(2分)(3)以銀行存款支付往返運費2000元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為180元。(2分)(4)委托加工物資加工完畢,已經(jīng)運回且辦理完驗收入庫手續(xù)。(2分)
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2020-07-05
委托外單位加工一批應(yīng)交消費稅的材料，發(fā)出材料，并支付加工費發(fā)出材料的成本為8萬元，增值稅專用發(fā)票注明的加工費為15,000，千元由委托加工單位代收代繳消費稅為5000元，月末材料加工完成后收回驗收入庫將用于直接對外銷售。8萬元為什么不計入存貨期末余額項目？其它兩個金額要計入存貨期末余額
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2023-04-23
企業(yè)出口的下列應(yīng)稅消費品中，屬于消費稅出口免稅并退稅范圍的有（　?。?。 A．生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的應(yīng)稅消費品 B．有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營出口的應(yīng)稅消費品 C．有出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)購進用于直接出口的應(yīng)稅消費品 D．有出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口的應(yīng)稅消費品
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2024-03-04
老師您好，我們公司是做船運的，有家國外公司租了條船給我們，我們要付相應(yīng)的租金，那我們是不是要代扣代繳稅?。?/span>
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2023-02-28
老師，您好。我想問下，我們委托外貿(mào)公司進口一批商品。我們和外貿(mào)公司簽訂的委托合同，外賬公司和國外的公司簽訂了合同。貨物進口時，外貿(mào)公司替我們繳納了增值稅和關(guān)稅，海關(guān)完稅憑證上是外貿(mào)公司的名字?，F(xiàn)在我們和外貿(mào)公司結(jié)貨款和代付的增值稅和關(guān)稅，我們怎么進行賬務(wù)處理呢?這樣的操作方式合理嗎？
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2020-09-19
老師托收承付方式收款，是什么意思
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2020-02-17
匯票到期托收匯款是什么意思，請問老師
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2019-08-22
請問，A公司委托我們公司代理國際貨物運輸，雙方簽了代理運輸合同，A公司已將部分預(yù)付款打進我們賬戶，關(guān)于境外代理報關(guān)服務(wù)費是由第三方國家先提供送達服務(wù)和關(guān)務(wù)墊付，重點是與第三方國簽合同的是A公司，而付費的是從打進我們賬戶的預(yù)付款出，這樣做是允許的嗎
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2019-05-31
公司委托人力資源代繳社保，第三方以他們公司的名義幫我們繳納了員工社保，我們每個月給他們支付社保款和服務(wù)費，，他們給我們開具代扣代繳的社?？畈铑~發(fā)票，這樣我們公司再給員工申報個稅的時候可以抵扣社保嗎？如何申報及做賬。（注：僅繳納醫(yī)社保，工資由公司自己發(fā)放）
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2019-06-18
27.（12.0分）華聯(lián)實業(yè)股份有限公司委托丁公司加工一批包裝物。發(fā)出原材料計劃成本為30000元，月初材料成本差異率(原材料)為超支的2%；支付加工費20000元，支付由受托加工方代收代繳的增值稅2600元；該批包裝物的計劃成本為51000元。 要求：請根據(jù)上述資料，做出華聯(lián)實業(yè)股份有限公司的下列賬務(wù)處理。 (1)計算發(fā)出原材料應(yīng)負擔的成本差異及發(fā)出原材料的實際成本(2分)； (2)發(fā)出原材料，委托丁公司加工包裝物時(2分)。 (3)支付加工費和增值稅(4分)； (4)計算收回包裝物實際成本(1分)； (5)收回委托加工的包裝物，驗收入庫(3分)。
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2023-01-05
氣缸容量在250mL以下的摩托車要征收消費稅嗎
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2018-02-08
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費收入），冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
我們是民辦幼兒園，分周托和日托， 中途會有學生周托轉(zhuǎn)日托，日托轉(zhuǎn)周托 苦命的孩子 15:33:58 周托入學的時候做的分錄是，借：現(xiàn)金　4590　貸：事業(yè)收入－保教費　1000　事業(yè)收入－生活費　2000　事業(yè)收入－代收費　1590 日托入學的進修做的分錄是，借：現(xiàn)金　3890　貸：事業(yè)收入－保教費　1000　事業(yè)收入－生活費　1600　事業(yè)收入－代收費　1290 現(xiàn)在有一個學生周托轉(zhuǎn)日托，退了四個月的生活費的代收費給他，生活費是320代收費是240 請問老師退掉這個的分錄要怎么做，
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2014-11-18
我們公司與A公司簽合同，按照合同約定我們已經(jīng)給A公司開具發(fā)票，由于我們公司目前的公戶有問題，但是又急需這筆款，像這種情況我們可以向A公司開出一份委托收款協(xié)議，A公司把款項匯到B公司賬戶 但是我們與B公司并沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系噢 這樣直接委托B公司收款也可以嗎
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2017-12-16
儀器設(shè)備中的軟件，銷售后進行軟件升級，該交哪個稅率的增值稅？為什么？
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2019-09-09
托收承付，我是收款人，該編制收款憑證嗎
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2023-01-19
對于由受托方提供原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品，或者受托方先將原材料賣給委托方，然后再接受加工的應(yīng)稅消費品，不論在財務(wù)上是否作為銷售處理，都不得作為委托加工應(yīng)稅消費品，而應(yīng)當按照銷售自制應(yīng)稅消費品繳納消費稅。（ ）這個不能理解，是戳的還是對的
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2021-04-11
不太理解受托方賬務(wù)處理中 收到增值稅專用發(fā)票的處理 為什么要用到受托代銷商品款、為什么是進項稅不是銷項稅、為什么要用應(yīng)付賬款
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2021-07-08
和總公司簽的合同，總公司開據(jù)授權(quán)委托分公司施工并開據(jù)發(fā)票，行嗎？
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2020-06-18