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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅 2600，將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元，取得普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票（3）銷(xiāo)售汽車(chē)裝飾物品，取得不含稅收入10000元：提供汽車(chē)修理勞務(wù)，取得不含稅收15000 元：出租汽車(chē)，取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過(guò)的2008 年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售，該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅銷(xiāo)售收入 10300 元，該企業(yè)未放棄減稅（5）因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料（己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售，取得含稅收入總額1550萬(wàn)元，該廠房購(gòu)置原值為 500萬(wàn)元，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法(7）本月進(jìn)口高檔化妝品一批，完稅價(jià)格 為 250000 元，關(guān)稅稅率為 20%，消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
例3-1】前進(jìn)汽車(chē)綜合制造廠為增偵稅一般納稅人,2019年9月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)原村料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明材科價(jià)款500萬(wàn)元,增值稅65萬(wàn)元，友付運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用36000元,增值稅3210元。(2)本月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1200萬(wàn)元,增值稅156萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)6500元。增值稅585元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)其的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。上述款項(xiàng)均已支付。(3)銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)120輛。每輛不含增值稅價(jià)格15萬(wàn)元。已開(kāi)具增值稅
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2023-03-15
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-03-31
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-30
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-08
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-11-16
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-10-11
什么情況開(kāi)會(huì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，什么情況開(kāi)增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07
丁工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，原材料采用
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2021-04-16
小規(guī)模納稅人能開(kāi)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-11-25
私人醫(yī)院這塊收入這塊沒(méi)有看到增值稅，是不用交增值稅嗎？
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2018-11-22
現(xiàn)在營(yíng)改增后，計(jì)提文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)走什么科目，還走管理費(fèi)用嗎，還是營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2016-07-01
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出期末結(jié)轉(zhuǎn)么
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2018-10-15
②購(gòu)進(jìn)維修用原材料及零配件，取得的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為680萬(wàn)元，稅額為88.4萬(wàn)元。 ① 進(jìn)口越野車(chē)一批，取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明增值稅稅額為160萬(wàn)元。③支付進(jìn)貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得的鐵路運(yùn)輸稅收繳款憑證上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元，增值稅稅額為0.45 萬(wàn)元。 ④銷(xiāo)售小型客車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額9040萬(wàn)元，銷(xiāo)售小型客車(chē)零配件取得含稅銷(xiāo)售額18.08萬(wàn)元. ⑤銷(xiāo)售汽車(chē)內(nèi)裝飾飾品，取得含稅銷(xiāo)售額169.5萬(wàn)元。 ⑥對(duì)外提供汽車(chē)維修服務(wù)，取得含稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元。 已知：該企業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、專(zhuān)用繳款書(shū)、運(yùn)輸發(fā)票均通過(guò)認(rèn)證，上月月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為160萬(wàn)
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2023-06-04
元,貨物底蘊(yùn)我國(guó)入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用共計(jì)為10萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后 化妝品進(jìn)口的關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率15%) (1)計(jì)算完稅價(jià)格是多少? (2)計(jì)算關(guān)稅是多少? (3)計(jì)算增值稅是多少? (4)計(jì)算消費(fèi)稅是多少?
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2021-12-13
世京股份有限公司為增值稅一般納稅人，是一家化工企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。2018-2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)同學(xué)們進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 1. 該公司是在2018年由小張、小王和小李分別出資1000000元，2000000元和 3 000000元成立。
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2022-06-20
1.進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的票必須是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？2.建筑安裝企業(yè)老工程項(xiàng)目要開(kāi)智能化工程款增值稅發(fā)票，現(xiàn)在要開(kāi)票的話是按簡(jiǎn)易征收3%,還是11%或17%？可否先開(kāi)票，后備案？3.省內(nèi)異地老工程給對(duì)方開(kāi)工程款票如何開(kāi)？
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2016-06-13
文化館買(mǎi)的古箏，鋼琴。增加輔助項(xiàng)名稱(chēng)是啥
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2021-06-17
2.真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人，2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）受托加工一批高檔化妝品，委托方提供的原材料成本25萬(wàn)元，本企業(yè)收取加工費(fèi) 9萬(wàn)元，本企業(yè)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 （2）銷(xiāo)售其他高檔化妝品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀 行。 （3）將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用，當(dāng)月同類(lèi)高檔化 妝品銷(xiāo)售價(jià)格為5萬(wàn)元。 （4）沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元。 已知：受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，受托方?jīng)]有同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅，其組成計(jì)稅價(jià)格=（材料成本+加工費(fèi)）+（1-消費(fèi)稅稅率），高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求：根據(jù)上述相關(guān)資料，按順序回答下列問(wèn)題：（1）請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-20
2. 真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人，2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1)受托加工一批高檔化妝品，委托方提供的原材料成本25 萬(wàn)元，本企業(yè)收取加工費(fèi)9萬(wàn)元，本企業(yè)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。(2)銷(xiāo)售其他高檔化妝品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行。(3)將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用，當(dāng)月同類(lèi)高檔化妝品銷(xiāo)售價(jià)格為5萬(wàn)元。(4) 沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元?！　∫阎?受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，受托方?jīng)]有同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅，其組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率)，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求： 根據(jù)上述相關(guān)資料，按順序回答下列問(wèn)題：(1)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-26