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鄒老師你好。11月份開了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對(duì)外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營(yíng)收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問(wèn)一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
有收到專票,但是沒有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
1/385
2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
1/185
2024-05-15
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
1/530
2023-09-27
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬(wàn)元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19