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增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個月公司申報了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了，是不是12月份往前推十二個月算？我中間有幾個月沒有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說是分開計稅的，也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
小規(guī)模企業(yè)，發(fā)票應(yīng)該是3個點(diǎn)，錯開為5個點(diǎn)，9月份開的發(fā)票，10月份申報增值稅的時候，請問納稅申報表怎么填呢？是填在3個點(diǎn)的那一列，還是5個點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
老師，增值稅納稅申報附表四，前期有個留底購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)一共480元，本期有增值稅，480元抵扣，除了附表四，主表需要填寫哪行？
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2020-01-13
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅！應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？有沒有免稅這一說？？增值稅申報表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢？？合理不？？
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù)，沒有其他項(xiàng)目，本月開票價稅合計123668，請問老師增值稅申報表三，我這樣填的對不對？
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個減免稅款500，在財務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報表沒有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個500，現(xiàn)在是怎么辦？
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2020-07-20
老師，你好！7月份我開具了10張紅字發(fā)票，金額共30萬，沒有開銷項(xiàng)發(fā)票出去，請問7月份的增值稅申報表怎么填呢？
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2016-08-09
1新企業(yè)，還沒有購買稅控設(shè)備，也就是沒有開過票，現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票，收到最早的票也得到9月份過認(rèn)證期，我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢？還是買了稅控再認(rèn)證，稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了，在稅控系統(tǒng)還沒買時，應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額，分別需要填在增值稅申報表里的哪些行？
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2016-06-17
有沒有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會申報，求解沒有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報表，可不知道該在哪里填
1/710
2017-01-08
老師好，我以前聽過老師講的一般納稅人增值稅申報表的填報，現(xiàn)在想聽找不到了，不知如何找到，謝謝
1/446
2018-01-05
自查報告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬元，5月扣款了，那到時候增值稅申報表了，這筆10萬元這么填寫，這個月計算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，這個月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證？
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2017-05-26
稅務(wù)代開的發(fā)票在填寫增值稅申報表時，銷售收入填在代開發(fā)票中，那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢？
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2019-01-13
一般納稅人，增值稅申報表這個月沒有成功，提示如下圖片這里面的海關(guān)增值稅是去年進(jìn)口材料時認(rèn)證的，今年7月才賣出，報表不是這樣填的嗎，哪里錯了
1/623
2017-08-09
老師請問一下我上個月發(fā)票稅率開錯了，9的開成了6的，這個月已經(jīng)開了紅字發(fā)票，上月的增值稅申報表要怎么填寫金額？
1/588
2019-12-05
老師，疫情期間，一般納稅人生活服務(wù)，免稅服務(wù)，增值稅申報表中，免稅額填在哪？
1/2869
2020-02-14
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報，以前年度有申報過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
1/891
2020-04-21
老師您好，我有個建筑企業(yè)，是小規(guī)模，開了普通發(fā)票了，也開了專票了，增值稅申報表怎么填寫啊，我不知道該填哪欄里。 下附圖片
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2020-01-02
我司是小規(guī)模，現(xiàn)在是1%征收率，因?yàn)榈诙径仁杖霙]達(dá)到起征點(diǎn)，所以減免了增值稅，目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的，稅局減免的增值稅是按照3%減免的，打印的增值稅申報表與賬面減免的稅額不一致，那么，我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調(diào)為營業(yè)外收入呢？
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2020-07-08
老師增值稅申報表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會計憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21