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老師就是每月初要金稅盤清卡呢，清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么，我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢？
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報表進項表金額欄時，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
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2018-06-03
有收到專票，但是沒有收入，暫時不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標(biāo)空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎？
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2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多，但都沒有認(rèn)證，那些沒認(rèn)證的進項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元，34行本期應(yīng)補（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報表呢未達(dá)起征點那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了？
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2017-07-07
老師，我這個月只有購稅控盤的480元，在附表四填列了，增值稅減免稅申報明細(xì)表也填列了，現(xiàn)在主表填列了二十三欄，保存不上一直提示未獲取正確的備案信息，怎么回事？
1/1296
2019-12-08
增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，填到哪一項里，在本期實際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒有變化
1/4004
2017-04-10
申報個稅碰到這個情況，讓填減免稅附表，可是那個附表正常應(yīng)該不用填寫的，應(yīng)該是稅金核算后直接就可以申報表報送的啊
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2019-07-12
一般納稅人因3月的收入在4月申報，未在3月做未開票處理，需調(diào)整2萬元左右的增值稅，及附加稅費，調(diào)整申報表之后，有留抵1.9萬元左右，請問，怎樣做賬處處理
1/430
2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的，7月份有需要交增值稅（就是抵扣后，銷項有多的，附加稅也申報了的），這里的支付的稅費 怎么是負(fù)數(shù)呢？這是什么情況？
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2017-09-07
城建稅、教育費附加申報表中：本期銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額，這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
我在填一般納稅人申報表時，想把3月份繳納的稅控服務(wù)費280元抵扣了，在增值稅減免申報表填列了，但是附表四自動帶不進去，也填補進去。我保存時，提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計（280）=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項目本期數(shù)0？這是怎么回事，謝謝老師！
1/1024
2018-06-11
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報表的時候，是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目的金額，給國家繳納增值稅呢？沒有抵扣
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2016-01-19
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