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老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開(kāi)的增值稅普票和自開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)填寫(xiě)的時(shí)候是否需要分開(kāi)填寫(xiě),還是直接光填寫(xiě)增值稅普票的不含稅的銷(xiāo)售額
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2018-07-03
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷(xiāo)售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷(xiāo)售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒(méi)有填寫(xiě)?,F(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過(guò)去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫(xiě)一般納稅人
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2018-06-12
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫(xiě)么
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2022-05-02
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫(xiě)相應(yīng)的減免銷(xiāo)售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門(mén)診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),本就免增值稅,3月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢(xún)下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě)報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢(xún)下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě),企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
2/1051
2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷(xiāo)售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)中就可以?
1/909
2016-04-10
一般納稅人,不開(kāi)增值稅專(zhuān)票收入視同銷(xiāo)售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
老師,申報(bào)表格留存,增值稅0申報(bào),需要把所有表格打印,還是只要主表打???
1/806
2019-10-09
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫(xiě)三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷(xiāo)售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫(xiě)說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷(xiāo)售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷(xiāo)售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
1/624
2019-10-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎?
1/597
2019-01-13