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貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)［24.57］應(yīng)等于第20行其中：小微企業(yè)免稅額［0］+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額［0］+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額［0］=［0］。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)（3％及5％征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了，然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無(wú)法填寫，本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改）
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2023-04-16
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
小微企業(yè)增值稅減免。當(dāng)做收入時(shí)，借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅更合適？聽一個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)小微企業(yè)不能用“減免稅額”科目，說(shuō)那個(gè)是給一般納稅人用的，小微企業(yè)得用“未交增值稅”科目。有這么回事嗎？
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2019-04-04
老師，早上好！國(guó)稅小規(guī)模增值稅申報(bào)中有應(yīng)稅貨物及勞務(wù)，應(yīng)稅服務(wù)兩類，這兩類當(dāng)季都有發(fā)生額，一個(gè)4萬(wàn)，一個(gè)14萬(wàn)，我在申報(bào)時(shí)那4萬(wàn)能享受小微企業(yè)免稅優(yōu)惠嗎？
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2015-04-08
老師我一直對(duì)增值稅的免抵退稅不知道怎么算，學(xué)的很迷糊。做題不知從何下手總做錯(cuò)。有啥好方法請(qǐng)指教
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2019-08-18
你好老師，我請(qǐng)問(wèn)一下，我是做農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)零售如果說(shuō)我銷售的是免稅農(nóng)產(chǎn)品，當(dāng)他超過(guò)45萬(wàn)的時(shí)候，我開的是免稅發(fā)票，我要不要交稅的？我的增值稅報(bào)表要怎么填寫？
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2021-11-01
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)在填寫增值稅表的時(shí)候，免稅額和實(shí)際的差兩分，如何解決？謝謝
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2020-01-09
四川地區(qū)，生產(chǎn)退口退稅企業(yè)，已出貨，已收款 ，增值稅已申報(bào)，免抵退稅，操作步驟
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2025-06-12
老師，有個(gè)政策不太清楚，增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)的，免征增值稅，現(xiàn)在有個(gè)季度不超過(guò)9萬(wàn)的免征增值稅。這個(gè)是不是4月份開了8萬(wàn)，5、6月份沒開票那我季報(bào)時(shí)是不是不用繳增值稅？
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2016-05-24
您好，稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費(fèi)-減免里放著，是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？還是直接可以從減免稅費(fèi)里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？
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2021-12-16
小規(guī)模納稅人一月十萬(wàn)以內(nèi)免增值稅，增值稅申報(bào)表是做零申報(bào)嗎？ 我剛申請(qǐng)的核定征收的工作室，每個(gè)月有兩萬(wàn)左右主營(yíng)收入，小規(guī)模是每個(gè)月十萬(wàn)以內(nèi)免增值稅嗎？那我還需要做增值稅申報(bào)嗎？還是都填0？
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2019-07-21
老師你好，小規(guī)模企業(yè)月銷售15萬(wàn)以下現(xiàn)在免征增值稅，那我1月份企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入有6萬(wàn)，那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月底怎么做分錄？摘要應(yīng)交增值稅減免，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做對(duì)嗎？
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2022-03-23
一般納稅人有免稅和納增值稅業(yè)務(wù)，1—11月都是按免稅業(yè)務(wù)申報(bào)增值稅，現(xiàn)在需要更正1—11月申報(bào)，繳納增值稅，對(duì)應(yīng)的收入會(huì)減少，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬(wàn)，我需要在12月賬里調(diào)吧？
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2021-01-15
老師，我的問(wèn)題重點(diǎn)是如何避免交2次增值稅，我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅，餐飲公司開票交一次增值稅，這樣資金就會(huì)有缺口，我想知道用什么辦法避免交2次增值稅，餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費(fèi)。
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2022-05-16
我是一家個(gè)體戶，本月開了34萬(wàn)增票，25萬(wàn)普票，報(bào)增值稅減免稅額是增票和普票合計(jì)不含稅金額*2%嗎？
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2021-10-19
做市政綠化項(xiàng)目的公司，綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的，農(nóng)民不給開票，那我們就沒有成本，政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅，減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票，銷售額是2W9，咨詢了國(guó)稅，3W以下是免征增值稅的（8月的免稅額是884.59），但是所得稅那塊要怎么報(bào)呢
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2015-09-15
稅務(wù)局納稅減免了增值稅，其他的附加稅是不是也減免？企業(yè)所得稅減免嗎？我們屬于農(nóng)民合作社
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2016-03-01
之前做了， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸：管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，要怎么做，比如當(dāng)月銷項(xiàng)500，進(jìn)項(xiàng)100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么？
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2022-03-31
老師，如果增值稅免了，也就沒有城建和附加了唄？
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2021-06-07