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核定征收所得稅申報農(nóng)業(yè)免稅收入填在哪里

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2019-10-16

請教老師，我公司有三個股東（A股東占60%出資120萬）,（B股東占30%出資60萬）,（C股東占10%出資20萬）；實收資本合計200萬，現(xiàn)報表中所有者權(quán)益500萬；現(xiàn)在C股東退股，將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%，B股東5%；實際轉(zhuǎn)讓價是C股東將名下10%以總價28萬轉(zhuǎn)給A股東5%（14萬）、B股東5%（14萬）在稅務(wù)辦理變更時，稅務(wù)以報表中交C股東個人所得稅=（500-200）*10%*20%=6萬問題一：溢價轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做？問題二：變更后A股東占65%，B股東占35%，將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時他們的原始成本價是多少？

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2020-04-16

（1）計算王某 2020 年工資收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅。（2）計算王某 2 月份取得股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅（3）計算王某 2 月份字畫拍賣收入應(yīng)由拍賣行代扣代繳的個人所得稅（4）計算王某 3 月份技術(shù)指導收入應(yīng)由民營企業(yè)預扣預繳的個人所得稅（5）計算王某 4 月份文章發(fā)表收入應(yīng)由支付企業(yè)預扣預繳的個人所得稅（6）計算王某 6 月份手繪圖紙拍賣收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅（7）計算王某 7 月份股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅（8）計算王某 8 月份體育彩票中獎收入應(yīng)繳納的個人所得稅（9）計算王某全年一次性獎金應(yīng)由單位代扣代繳的個人所得（10）計算王某 2020 年綜合所得應(yīng)補（退）個人所得稅

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2021-12-16

問一下老師，核定征收所得稅的建筑公司，按核定數(shù)交過所得稅，有計提的人工費，這比人工費是為沖成本計提的，現(xiàn)在想沖回去，對以前年度所得稅有影響嗎

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2019-12-27

老師好，請問個體戶查賬征收，小企業(yè)會計準則，季度預繳經(jīng)營所得：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅繳納稅款：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸：現(xiàn)金這樣處理對嗎？經(jīng)營所得匯算清繳時，這筆費用需要調(diào)增嗎？

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2025-01-14

公司給員工節(jié)日禮品，進項稅需要轉(zhuǎn)出，但是所得稅前可以扣除嗎？

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2021-04-24

老師，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人還是小型微利企業(yè)的增值稅率和企業(yè)所得稅征收率是多少？

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2022-01-13

問一下老師，核定征收所得稅的建筑公司，按核定數(shù)交過所得稅，有計提的人工費，這比人工費是為沖成本計提的，現(xiàn)在想沖回去，對以前年度所得稅有影響嗎

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2020-01-02

外籍人員個人所得稅納稅申報怎么做？自然人扣繳端是不是無法錄入人員信息

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2020-08-06

老師，我想問一下 1.這種境外A國家有兩個子公司，一個子公司盈利，一個子公司虧損，那在計算抵免限額的時候是用盈利的甲公司減去乙公司的虧損再計算A國的抵免限額嗎？圖片上的題因為年代太久，也沒有找到相關(guān)政策，還請老師解答一下。 2.境內(nèi)所得額是減去了以前年度彌補的虧損，還是說沒有減去，要將境內(nèi)所得和境外所得合并后計算出總的所得額再彌補虧損呢

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2020-06-19

上月多提增值稅怎么處理，我處理的方法是，本月少提增值稅，增加了收入，那企業(yè)所得稅是不是也增加了？！小規(guī)模核定征收

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2019-08-15

老師，請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同，那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話，應(yīng)該按多少年來攤銷呢？我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應(yīng)當作為長期待攤費用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。現(xiàn)在有點蒙了，稅法又說3年，那我實際合同才簽2年，那應(yīng)該以那個攤銷年限為準呢？又假如，我實際和房東簽的是6年的租賃合同，那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限？？求解！感激不盡。

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2019-08-01

下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中，符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有（　?。?。 A．提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B．特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C．股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D．動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定

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2024-03-06

股東分紅是雙重稅負？一種個人所得稅，一種企業(yè)所得稅？，我不理解企業(yè)所得稅?

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2019-12-16

（1）計算王某 2020 年工資收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅。（2）計算王某 2 月份取得股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅（3）計算王某 2 月份字畫拍賣收入應(yīng)由拍賣行代扣代繳的個人所得稅（4）計算王某 3 月份技術(shù)指導收入應(yīng)由民營企業(yè)預扣預繳的個人所得稅（5）計算王某 4 月份文章發(fā)表收入應(yīng)由支付企業(yè)預扣預繳的個人所得稅（6）計算王某 6 月份手繪圖紙拍賣收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅（7）計算王某 7 月份股票期權(quán)行權(quán)應(yīng)由單位扣繳的個人所得稅（8）計算王某 8 月份體育彩票中獎收入應(yīng)繳納的個人所得稅（9）計算王某全年一次性獎金應(yīng)由單位代扣代繳的個人所得（10）計算王某 2020 年綜合所得應(yīng)補（退）個人所得稅

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2021-12-16