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計(jì)算國(guó)內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時(shí),付給境外子公司的研發(fā)費(fèi)用不可加計(jì)扣除嗎
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2025-04-15
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無(wú)調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
老師你好,我想問(wèn)下,核定征收的小規(guī)模納稅人應(yīng)交所得稅是怎么計(jì)算呢?
1/222
2020-12-03
核定征收個(gè)稅的個(gè)人獨(dú)資或者個(gè)體工商,已經(jīng)交了個(gè)稅,再發(fā)錢(qián)給別人的時(shí)候,需要代扣代繳個(gè)稅嗎? 是發(fā)工資給員工的,可以這么說(shuō) 個(gè)體工商戶(hù)下面有幾個(gè)臨時(shí)工人,在有收入時(shí),已經(jīng)核定征收了個(gè)人所得稅。
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2020-09-16
老師,個(gè)體戶(hù)工商戶(hù),核定征收2萬(wàn),超過(guò)定額部分,是不是總金額金額不超過(guò)10萬(wàn),增值稅,附加稅不繳納。只是繳納個(gè)人所得稅
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2020-12-28
房開(kāi)企業(yè)預(yù)售時(shí),收到預(yù)收款時(shí)要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我聽(tīng)的課件是含稅的收入乘以預(yù)計(jì)毛利率得出預(yù)計(jì)毛利額,再減去期間費(fèi)用后乘以25%,算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎?
1/1087
2018-04-16
老師,我們18年確認(rèn)收入是730多萬(wàn),成本655萬(wàn)多,其中管理費(fèi)有60多萬(wàn),今年確認(rèn)了4177萬(wàn)多收入,3892的成本,管理費(fèi)也才60萬(wàn),所得稅今年要交好多啊,現(xiàn)在還有什么辦法可以不要交那么多所得稅的嗎?
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2020-01-06
建筑行業(yè)純勞務(wù)輸出的這個(gè)企業(yè),企業(yè)所得稅核定征收率是多少啊
1/1434
2018-09-18
原來(lái)核定征收,2019年后改查賬征收,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳是按核定征收還是 現(xiàn)在稅所要查帳征收。不知道怎樣做帳
1/1649
2019-03-27
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)售證,收的定金,能走一般戶(hù)嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個(gè)人賬戶(hù)
1/907
2016-11-04
請(qǐng)教各位群友:建筑業(yè)總包公司是核定征收企業(yè),發(fā)生的工程款有分包部分,那么企業(yè)所得稅是按照差額征稅還是全額征稅?
1/1473
2019-08-23
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人還是小型微利企業(yè)的增值稅率和企業(yè)所得稅征收率是多少?
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2022-01-13
企業(yè)所得稅減免后續(xù)管理資料上傳,老師您了解后續(xù)管理所需的資料要求嗎?
1/471
2018-05-08
核定征收的企業(yè)的計(jì)提企業(yè)所得稅是按什么比例計(jì)提,查賬企業(yè)計(jì)提所得稅是按什么比例計(jì)提?
1/1478
2017-04-08
發(fā)票是禮品的放在管理費(fèi)用,是不是要交20的個(gè)人所得稅
1/543
2018-05-28
請(qǐng)教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬(wàn)),(B股東占30%出資60萬(wàn)),(C股東占10%出資20萬(wàn)); 實(shí)收資本合計(jì)200萬(wàn),現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬(wàn); 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬(wàn)轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬(wàn))、B股東5%(14萬(wàn)) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬(wàn) 問(wèn)題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問(wèn)題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來(lái)A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷(xiāo)時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
1/666
2020-04-16
防疫期間小微企業(yè)3%減按1%征收,減征的2%會(huì)計(jì)需要處理嗎,分錄如何,所得稅交嗎
1/2292
2020-04-04
所得稅季報(bào)時(shí),免稅的營(yíng)業(yè)外收入:政府補(bǔ)助3萬(wàn),填所得稅表哪里?
1/439
2019-01-15
股東分紅是雙重稅負(fù)?一種個(gè)人所得稅,一種企業(yè)所得稅?, 我不理解企業(yè)所得稅?
1/2076
2019-12-16
平常員工的工資薪金個(gè)人所得稅和個(gè)體戶(hù)申報(bào)征納的個(gè)人所得稅是希望的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)嗎?
1/534
2019-07-23