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老師，我的營業(yè)外收入是財(cái)政補(bǔ)貼的免企業(yè)所得稅的收入，這個(gè)我季度末要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-28
老師，2季度企業(yè)取提投資分紅，入賬投資收益，導(dǎo)致2季度需要繳納企業(yè)所得稅，如果不入賬投資分紅的話則不交企業(yè)所得稅，在2季度時(shí)不想預(yù)繳企業(yè)所得稅，這種情況可以把投資收益先掛往來，可暫估成本，或是預(yù)提費(fèi)用嗎？
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2025-07-11
季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎？還是等年底匯算清繳時(shí)再一并結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-04-20
無法查明原因的所得稅自查調(diào)增部分的所得稅應(yīng)該怎么填寫分錄？
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2018-06-11
應(yīng)納稅所得額如果在50萬根據(jù)下圖如何計(jì)算所得稅稅額，看不明白？
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2019-08-05
所得稅申報(bào)，利潤總額是負(fù)數(shù)，就不用填寫減免所得稅額明細(xì)表了吧？
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2019-01-08
老師好，請(qǐng)問保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要填寫金融企業(yè)收支明細(xì)表還是一般企業(yè)收支明細(xì)表？業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)跟一般企業(yè)是不是一樣的？
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2021-05-01
罰沒支出不是不應(yīng)該包含到企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里面嗎調(diào)整企業(yè)所得稅
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2017-10-13
企業(yè)所得稅，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）明細(xì)表 搞不清數(shù)據(jù)怎樣填寫，我的固定資產(chǎn)有房屋建造裝修、設(shè)備原值是4031450，提折舊58117，
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2016-07-12
老師我到稅務(wù)局把2019年企業(yè)所得稅進(jìn)行了納稅調(diào)增 在納稅調(diào)整明細(xì)表中 其他調(diào)增金額69326.95 這個(gè)月賬上怎么調(diào)呢
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2020-07-15
老師，如果是說去年10月買了一批設(shè)備比如10萬，我報(bào)企業(yè)所得稅沒有一次性折舊，按做賬程序按月折舊，現(xiàn)在4月我報(bào)所得稅，我又想一次性折舊，能填在稅務(wù)表上固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表嗎？要怎么填金額？
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2020-04-16
老師，公司在籌備期請(qǐng)問12月固定資產(chǎn)有20萬，如果想一次性加速折舊，請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)侯要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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2020-01-11
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)表《A201020固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表》，這個(gè)表一般啥情況下才需要填？我不知道要不要填這個(gè)表
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2018-10-23
員工工資可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?如果可以的話，那利潤總額中管理費(fèi)用和營業(yè)成本就包含了員工工資，剪掉了。那在后面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出就不填數(shù)字吧？
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2025-04-17
老師，企業(yè)所得稅匯算，“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中 各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)這四項(xiàng)填寫的這么取值呢。 是否是指公司為員工繳納的五險(xiǎn)一金。只取公司交款部分。個(gè)人承擔(dān)部分不用計(jì)入是嗎
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2020-05-11
2016年8月份購入一臺(tái)電腦，原值：3675.22元 折舊年限按照5年，殘值率5%。賬上每個(gè)月折舊額：58.19元。 申報(bào)企業(yè)所得稅（季度）申報(bào)時(shí)，如果要填固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表 ，數(shù)據(jù)要怎么填呢？
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2017-07-05
個(gè)體內(nèi)資企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅，如何繳納個(gè)人所得稅？
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2019-04-02
老師，交企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅的科目放在應(yīng)交稅費(fèi)里？
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2022-04-28
小規(guī)模企業(yè)不做賬怎么申報(bào)企業(yè)所得稅跟個(gè)人所得稅
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2022-05-08
代扣代繳企業(yè)所得稅，是在企業(yè)所得稅科目下加科目嗎？
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2019-04-01