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原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
公司在2017年8月時因要遷移進(jìn)行過注銷清算,在清算的時候稅務(wù)局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營,那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算?
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2018-09-21
公司在2017年8月時因要遷移進(jìn)行過注銷清算,在清算的時候稅務(wù)局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營,那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算?
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2018-09-21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期貨投資 21年資產(chǎn)負(fù)債表日,賬面浮盈180w,企業(yè)所得稅預(yù)申報50w,在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預(yù)繳的50w 能退回嗎
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2022-01-21
去年匯算清繳的時候收到稅局退的企業(yè)所得稅20萬,前會計掛了營業(yè)外收入,又繳納了企業(yè)所得稅,今年可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
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2019-04-28
老師你好,個人所得稅匯算清繳,我這個廠之前是代賬會計,2019年是她繳的,我是2020年2月份過來的,但是繳個人所得稅繳稅為零,不需要繳稅,現(xiàn)在報個人所得稅年度匯算清繳,單位叫集中申報,請問老師我怎么申報?因?yàn)槲覜]有工資表數(shù)據(jù),不在同一個電腦下載自然人客戶端?老師,現(xiàn)在怎么弄?
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2020-04-17
老師你好,個人所得稅年度匯算清繳,平時扣五金一險,和專項(xiàng)附加扣除,請問老師年度個人所得稅匯算清繳允許不允許扣除五險一金和專項(xiàng)附加扣除呀?
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2020-04-13
個人所得稅匯算清繳退稅金額已到賬,發(fā)現(xiàn)填報錯了,怎么辦?系統(tǒng)能識別出來么?
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2021-05-12
現(xiàn)在說的個人所得稅匯算清繳收入總額,包括2019的年終獎嗎?獎金是單獨(dú)報稅扣的個人所得稅,
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2020-04-05
個人所得稅匯算清繳退稅流程,需要提交什么資料嗎?某個月有漏掉的專項(xiàng)附加扣稅額可以在匯算清繳的時候提出扣除嗎?
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2019-09-30
老師你好,個人所得稅匯算清繳退稅申請成功后,員工銀行卡號錯了,怎么改啊
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2020-06-17
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報告填寫,那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫?
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2014-09-16
匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這欄金額填多少
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2021-04-29
匯算清繳時按照軟件企業(yè)來申報,可以享受企業(yè)所得稅兩免三減半嗎?
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2019-04-29
老師,企業(yè)所得稅和印花稅超過五年未繳納在企業(yè)清算時是否要繳納?
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2018-12-19
老師 企業(yè)匯算清繳A106000企業(yè)所得稅虧損表中11行第二列的數(shù)據(jù)從哪來?
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2019-05-13
所得稅匯算清繳表,選了小微企業(yè),所得稅計算表中稅率是25%,按政策應(yīng)為5%,是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中填減免的20%
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2020-05-22
你好,老師,我單位是私營獨(dú)資企業(yè),聽說3月底前得做綜合所得匯算清繳,可是我單位沒有做匯算清繳,沒事吧
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2020-06-17
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬,2020匯算清繳當(dāng)時做的抵減以后年度所得稅稅款,在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000,2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會導(dǎo)致報表什么的有問題嗎?
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2019-10-09