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老師，轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么？
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2018-11-23
老師您好，假若本期銷項(xiàng)稅是1000，進(jìn)項(xiàng)稅為500，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請問期末我該如何寫計(jì)提未交增值稅的分錄啊，請老師指點(diǎn)下，麻煩寫下分錄
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2020-05-01
本月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
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2019-04-16
老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時(shí)做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，是吧，這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時(shí)做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：銀行存款， 這樣做嗎， 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
老師，我們上個(gè)月沒有計(jì)提增值稅，然后打印對賬單，發(fā)現(xiàn)扣款了，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 同時(shí)做這兩筆嗎？
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2021-12-01
制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
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2022-03-12
我年底應(yīng)交增值稅下的三級科目:(借方)進(jìn)項(xiàng)稅額28906.90；轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48；減免稅款280。(貸方)銷項(xiàng)稅額162240.12；轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和減免稅款科目不該是零嗎？為什么會有余額？該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-03-28
請問進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，怎么算的？ 我的明細(xì)賬的截圖，在上面 明細(xì)賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師，我看出來了，分錄答案里面，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額，這么做對嗎？還是期初應(yīng)該是借方，他寫錯(cuò)了？
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2016-12-01
月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 是不是說反了，不應(yīng)該是自未交增值稅明細(xì)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
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2020-07-03
老師，我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，一般納稅人，沒有銷售收入，發(fā)生有預(yù)收售房款，發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù)，賬面顯示；應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 （借方余額300）；應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 （借方余額）；應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅 （借方余額）；應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 （借方余額）；應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 （貸方余額）；應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅 （貸方余額）；等 稅局通知，將 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說，本次抵減預(yù)交增值稅280元，本次抵減滯納金20元。老師，用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會計(jì)分錄怎么做？
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒注意，這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報(bào)的時(shí)候征收的 那我在做賬的時(shí)候 是把它做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為：667797.95，銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為：78556.75,實(shí)際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
11月的會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會計(jì)分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
每月這樣做，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就一直這樣，不要平？
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2022-03-22
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個(gè)科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元，這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅，計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;次月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款，這樣一來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方有余額，不平。怎樣處理好呢？
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2018-09-18
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01