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2×13年末,大海公司賬上存在一筆應(yīng)收賬款,價值500萬元(含稅價款),已計提壞賬準備20萬元。該應(yīng)收賬款系向A公司銷售商品形成的。由于A公司發(fā)生財務(wù)困難,無法如期還款,大海公司與其達成協(xié)議,約定A公司以其生產(chǎn)的一批M產(chǎn)品償還該款項。M產(chǎn)品的成本為260萬元,其市場價格為330萬元(等于計稅價格)。大海公司、A公司的增值稅稅率均為17%,老師,能分步驟列一下每句話涉及的分錄該怎么做嗎?謝謝
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2019-04-15
【來源:筆記--對比】“個人轉(zhuǎn)讓拍賣品。如不能提供合法、完整、準確的財產(chǎn)原值憑證,不能正確計算財產(chǎn)原值的,拍賣品為經(jīng)文物部門認定是海外回流文物的,按轉(zhuǎn)讓收入額的2%征收率計算繳納個人所得稅;非拍賣品則按收入額的3%征收個稅”——問題:如果是企業(yè),如何處理?
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2021-10-04
老師您好,旅行社需要如果選擇了差額征稅,還能用普通征稅辦法嗎?
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2021-04-13
以前的會計把應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅入到應(yīng)交稅費-城鎮(zhèn)土地使用稅里了,導(dǎo)致城建稅借方有余額土地使用稅貸方有余額,現(xiàn)在我想沖減了做分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費-城鎮(zhèn)土地使用稅,貸:應(yīng)交稅費-城市建設(shè)維護費
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2017-03-01
工地施工用的防塵網(wǎng),洗車泵,鐵鏈,膨脹管分別計入什么科目?
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2019-07-31
老師 項目上報銷工地上拉材料的運費,怎么做賬?是找的人拉材料?做到工程施工材料里面嗎?
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2018-12-19
老師你好,我公司進料加工免稅手冊進口原材料,現(xiàn)在到海關(guān)核銷手冊,按海關(guān)規(guī)定,核銷手冊時要將剩余的原材料補交關(guān)稅和增值稅(征稅)。稅款已經(jīng)交了,有海關(guān)專用繳款書發(fā)票,征收了“緩稅利息,關(guān)稅,增值稅”。請問,⑴交了緩稅利息、關(guān)稅和增值稅如何做賬務(wù)處理?增值稅可以抵扣嗎?(2)我免稅的原材料征稅,就轉(zhuǎn)成了國內(nèi)原材料,這如何做賬務(wù)處理?請老師賜教,謝謝!
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2019-01-10
房地產(chǎn)使用稅的計算方法
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2020-12-14
A公司轉(zhuǎn)租從農(nóng)民手上租來的土地給B公司,B公司(小規(guī)模)開普票,要開什么稅目,征收率是多少?
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2023-03-04
公司在南粵銀行收到客戶一張電子匯票100萬元,怎樣做分錄?然后急需用錢,就背書給上海某公司,上海某公司打款100萬到我司南粵銀行,又怎樣做分錄?手續(xù)費再用個人賬號另外給南粵銀行(這個可以不用做分錄吧)。
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2018-10-14
我家是租賃的房子開超市,需要交房產(chǎn)和土地稅嗎,怎么計算
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2016-10-16
季度銷售額不超過30萬,免征教育費附加,地方教育費附加,賬上還要計提附加稅,做營業(yè)外收入么
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2018-10-12
我是佛山市順德區(qū)的,請問銷量固定資產(chǎn)減按2%征收如何填寫申報表
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2018-12-12
建筑業(yè)在同一個市分項目核算,可以分別選擇一般計稅和簡易征收嗎?
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2019-03-18
小規(guī)模運輸代理業(yè)費用占收入多少合理
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2020-01-09
軟件企業(yè)研發(fā)費用占全年的收入是多少?
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2022-03-21
我家建筑施工企業(yè),一般納稅人,可以銷售機械設(shè)備么?可以正常開百分之17的發(fā)票么?附上我公司國稅局系統(tǒng)查詢征收品目,著急
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2018-02-09
施工企業(yè)工地食堂伙食費進什么科目?
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2017-10-15
建筑公司,不實施簡易征收,甲方不要專票,開普通發(fā)票稅率10%,可以進行抵扣嗎
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2019-01-29
公司是建筑施工企業(yè),是一般納稅人,可以做簡易征收備案嗎,有沒有什么條件
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2019-03-08
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