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甲公司為居民企業(yè)，2018年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）建筑材料銷售收入5000萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備出租收入60萬(wàn)元，國(guó)債利息收1.5萬(wàn)元，存款利息收入0.8萬(wàn)元，存貨盤(pán)盈0.2萬(wàn)元。 （2）發(fā)生的合理的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向金融借款利息支出3萬(wàn)元,直接向某大學(xué)捐贈(zèng)1萬(wàn)元，繳納訴訟費(fèi)用1.7萬(wàn)元。 （3）購(gòu)置符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺(tái)，該設(shè)備投資額45萬(wàn)元，當(dāng)年即投入使用。 （4）實(shí)際發(fā)生的未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用200萬(wàn)（5）全年利潤(rùn)總額為380萬(wàn)元。 已知：企業(yè)所得稅稅率為25%。符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。 計(jì)算本年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2020-06-09
長(zhǎng)期股權(quán)投資一章，究竟怎么學(xué)
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2015-11-16
固定資產(chǎn)小于5000 究竟如何做賬
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2019-01-03
公司要把試制樣品的費(fèi)用作為研發(fā)費(fèi)用支出，我想問(wèn)一下，作為研發(fā)費(fèi)用要什么條件嗎，需要哪些手續(xù)和資料。
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2018-05-29
老師，您好，因我公司是商貿(mào)公司，發(fā)生了一部分研發(fā)費(fèi)用，但是不能享受加計(jì)扣除，研發(fā)費(fèi)用輔助賬還用填寫(xiě)嗎
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2019-05-04
老師，我們公司是高新科技企業(yè)。研發(fā)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)專用的電腦，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接材料嗎？
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2022-01-10
您好 研發(fā)支出費(fèi)用化支出借方余額很多項(xiàng)目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用科目，當(dāng)年計(jì)算加計(jì)扣除時(shí)未結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用化支出包含嗎 但是企業(yè)當(dāng)年很多沒(méi)有轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出借方余額 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 上年的好多沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-03-22
研發(fā)部的支出屬于管理費(fèi)用嗎
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2015-10-15
公司自己研發(fā)的軟件用攤銷嗎？
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2020-05-22
公司研發(fā)和攤銷費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2015-11-26
研發(fā)租用服務(wù)器記入那個(gè)科目，
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2021-08-05
研發(fā)人員出差請(qǐng)客戶吃飯是計(jì)入研發(fā)支出，還是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
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2017-10-11
制造行業(yè)研發(fā)專用生產(chǎn)設(shè)備，購(gòu)置的基礎(chǔ)零配件，能否計(jì)入研發(fā)支出，計(jì)入研發(fā)之后后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，該項(xiàng)設(shè)備過(guò)程中的研發(fā)做高新企業(yè)認(rèn)定時(shí)，能否計(jì)入研發(fā)，還是需要剔除
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2021-08-29
我們是高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有分項(xiàng)目核算，我們公司走賬了，員工工資在管理費(fèi)用里面，年報(bào)沒(méi)有填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用，今年要不要填寫(xiě)扣除表，年報(bào)沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，科技局讓填寫(xiě)扣除明細(xì)。
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2018-06-18
老師好，關(guān)于我們公司要申請(qǐng)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，其中有一條要求是：研發(fā)費(fèi)用要占總支出的40%以上的。想問(wèn)一下，這個(gè)研發(fā)費(fèi)用我們要怎么弄，是就在管理費(fèi)用里加一欄研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2016-11-25
老師，匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用填上了，稅務(wù)局說(shuō)填研發(fā)費(fèi)用的話還得填別的加計(jì)扣除的表，那現(xiàn)在更正報(bào)表怎么辦呢？能把研發(fā)費(fèi)用的數(shù)額放到管理費(fèi)用嗎？更正報(bào)表了賬上面要調(diào)整嗎
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2020-07-10
老師您好，有集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例表的模板嗎
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2022-04-20
軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)，研發(fā)支出是在管理費(fèi)用設(shè)置二級(jí)科目研發(fā)支出，還是在成本里設(shè)置一級(jí)科目研發(fā)支出呢 謝謝老師
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2020-06-17
老師，我在用，用友U8財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)，研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目，我是做有這個(gè)科目的分錄的，但結(jié)賬后，我去查研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬，為什么研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目的明細(xì)賬，本期發(fā)生額沒(méi)有，顯示是空白的。
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2020-06-25
一個(gè)醫(yī)療器械生產(chǎn)銷售的公司，成本率在15%正常嗎？之前研發(fā)的模具直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了折舊費(fèi)，導(dǎo)致成本率低。不知道模具的研發(fā)費(fèi)用是記在固定資產(chǎn)合適，還是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用合適呢？
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2018-07-19