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我們之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進項賬務(wù)處理的時候是 借：管理費 借：應(yīng)交稅費--進項稅 貸：銀行存款，總賬顯示進項余1400，但九月份納稅申報表上進項余280，然后我查原因，就是上一個會計分錄，他做了進項處理，但是卻未認證，然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？老師說直接認證就好了，是這樣的，去年12月份，我們又交了稅，年報的時候，進項上的余額我填列的是正確的，但是我認知里，覺得17年的賬已經(jīng)結(jié)束了，總賬上應(yīng)交稅費和明細賬都有余額，我該如何做才合理，是不是應(yīng)該在17年12月份做一個會計分錄，調(diào)一下
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2018-04-22
老師好，物業(yè)公司收取的裝修， 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后退的時候扣除了垃圾清運費，這個怎么做賬呢？我之前想的是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款?？墒沁@樣的話其他應(yīng)付款不就增加了嗎？
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2019-10-10
請問老師，物業(yè)公司管理部門的用水用電，記入管理費用——水電費，那么其他部門的，如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營業(yè)務(wù)成本——公區(qū)能耗呢？我公共用水電記入明細科目公區(qū)能耗對嗎？還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應(yīng)按印花稅的哪個稅率來交呢？我們維保合同簽訂了兩年費用120000元，但每年支付60000元，我報印花稅時，是按實際支付的60000元交印花稅呢，還是按合同的120000元交呢？謝謝老師
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2015-10-27
老師你好，賬戶管理費屬于管理費用-管理費嗎？
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2021-06-26
老師，商貿(mào)企業(yè)購進用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品對外銷售是開幾個點？看政策一般納稅人銷售自產(chǎn)的是可以用簡易計稅的，那購進再賣出去我們是用幾個點？
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2021-10-29
請教，公司主營是動物園，經(jīng)營范圍里有“動物園”，沒有寫明動物售賣資質(zhì)，現(xiàn)在想要售賣掉生的小動物（非中國保護動物目錄里的動物），是否做其它業(yè)務(wù)收入？如果不行，要如何處理。（懂行的會計答呀不要不確定）
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2019-12-10
你好，我們是物流公司給另一個物流公司運一批貨，開物流輔助服務(wù)配送服務(wù)費行嗎
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2021-10-09
老師，丹參這種多年生草本植物做賬是是計入消耗性生物資產(chǎn)還是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2019-09-20
請問我是物流公司，以人工方式裝卸搬運貨物，還有貨物代理服務(wù)，這需要交印花稅嗎？
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2021-06-11
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)出售前，是否這樣做：借：消耗性生物資產(chǎn) 累計折舊 貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-08-22
問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應(yīng)付，發(fā)放就借:應(yīng)付，貸:銀存，結(jié)轉(zhuǎn)，主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務(wù)成本，另外一位說，如果是公司主要構(gòu)成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的！）我只是把管理費用-工資轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本！
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2019-07-19
我方是物流企業(yè)，公司名下沒有任何車輛，全部是外聘臨時合同車輛（車輛屬于其他運輸公司），但是 加油站給我們公司有開發(fā)票 請問這種發(fā)票是算在 主營業(yè)務(wù)成本里面 還是管理費用里面 ，我公司名下沒有車輛的。
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2018-01-07
老師，請問例如物業(yè)公司有一部分（60人）人的工資是做成主營業(yè)務(wù)成本，另一部分管理的人員（20個人）做在管理費用的工資，我們按照20個人報個稅系統(tǒng)的工資，但是殘保金是按照80個人來繳費，還是20個人來繳殘保金，這個會存在什么樣的稅務(wù)風(fēng)險？
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2020-06-19
問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應(yīng)付，發(fā)放就借:應(yīng)付，貸:銀存，結(jié)轉(zhuǎn)，主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務(wù)成本，另外一位說，如果是公司主要構(gòu)成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的！）我只是把管理費用-工資轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本！
1/898
2019-07-19
我是一家物業(yè)公司，給別的項目提供保安服務(wù)，支付給保安的工資應(yīng)該入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用，之前入的管理費用，要是入錯科目了，需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)？目前收入還沒有回款，要是確定是保安工資是入成本科目，沒有收入這樣可以嗎
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2022-10-08
物流公司總公司和和分公司整體核算，總公司購入辦公用品，借，管理費用-辦公費貸，現(xiàn)金，分公司領(lǐng)用辦公用品并付現(xiàn)金，借，現(xiàn)金貸，其他應(yīng)收款-分公司對嗎？貸營業(yè)外收入對嗎
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2016-11-19
老師：你好！我們是商場的物業(yè)公司。公司行政部員工的社保費和住房公積金，入“管理費用”科目，保安部員工的社保費和住房公積金，入“主營業(yè)務(wù)成本”科目，那么，請問公司新增了招商部，招商部的員工的社保和住房公積金，入“銷售費用”科目嗎？
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2021-06-24
盤盈、盤虧、報廢、毀損的工程物資，減去過失人或保險公司等賠款后的差額，可能計入的科目有（?。?。 A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.營業(yè)外支出 D.在建工程 什么樣的情況下是營業(yè)外收入呢？能具體舉個例子不？
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2020-03-05
老師，你好，請問下我們是物業(yè)公司，有幾個項目保安保潔人員都是勞務(wù)派遣的，發(fā)工資時候派遣公司開票過來我們對公打給他，然后我把這些勞務(wù)派遣人員工資計入項目 "主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費"可以嗎？還是在 管理費用 里面按項目分出來 再明細勞務(wù)費?
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2020-02-13
12月6日，收到物業(yè)公司開來的房租發(fā)票，10-12月房租18000元，銀行付訖。我原來是這樣做、借：待攤費用--房租10800 貸：銀行存款10800緊接著就份3月銷：借：管理費用：3600 貸：待攤費用3600怎么網(wǎng)上 借：主營業(yè)務(wù)成本 18000 貸：銀行存款 18000
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2017-08-06