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老師這道題為什么不調(diào)新增以前年度損益調(diào)整產(chǎn)生的所得稅費用
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2019-08-06
外賬，17年所得稅季報時，彌補以前年度虧損欄不能填寫，是什么原因？16年的年報是在稅務大廳修正過的
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2017-04-19
本月繳納2016年度的企業(yè)所得稅，要計提以前年度損益調(diào)整科目，在2017.5月不用結轉(zhuǎn)損益類的以前年度損益調(diào)整，結賬時出現(xiàn)這個不平，怎么辦？？
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2017-06-07
上年度12月我微信對公戶的手續(xù)費入賬，影響去年的損益，但今年1月發(fā)票才過來，日期為1月的，我應該需要調(diào)整去年的賬務，用以前年度損益調(diào)整，但是影響17年的年報報表嗎去年為虧損，不需繳納所得稅金額30
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2018-02-07
今年交的去年企業(yè)所得稅需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-12-07
請問，關于企業(yè)所得稅中，彌補以前年度虧損，對于任何企業(yè)10年內(nèi)一直虧損，是不是都可以彌補。還是指特定行業(yè)。
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2019-11-05
申報第二季度的企業(yè)所得稅，二季度利潤一百萬，申報的時候彌補以前年度虧損，二季度不用交企業(yè)所得稅，這個需要在6月份的賬里面做憑證嗎？還是在7月份的賬里面做憑證？這個怎么做憑證呢
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2021-07-15
老師 繳納上年度企業(yè)所得稅 必須走以前年度損益調(diào)整科目么？
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2020-06-11
企業(yè)有以前年度虧損額但在進行本年企業(yè)所得稅季度預繳申報時為什么表的第8行＂彌補以前年度虧損＂沒有金額數(shù)呢？
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2020-06-19
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，其余股東合計，投資比例
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2023-03-24
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應納稅所得額為1 000萬元，乙公司當年在A國實現(xiàn)的應納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進行股權融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因為這次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因為這次增資怎么會下降呢 不是b對甲進行股權融資相當于給了甲35%的股權嗎？甲應該增加持股比例怎么會
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2020-11-10
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報嗎？
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅？
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè)，但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
2/1025
2022-03-18
我去年所得稅會算清繳的稅額我做的以前年度損益，那今年匯算這個數(shù)應該填到報表哪里
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2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個月不打算交，想下個月繳納，那這個月的年報我報空表？還是不報？
1/490
2017-01-12
想遞減以前年度預交的所得稅怎么處理
1/399
2019-08-09