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老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開票36萬,湖北因?yàn)橐咔槭敲庠鲋刀惖?,?qǐng)問我怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2020-07-09
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報(bào)表是怎么填報(bào)呢
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2020-01-06
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對(duì)應(yīng)不上,請(qǐng)問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
老師您好,,我想問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還費(fèi)在申報(bào)表中如何申報(bào)呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
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2020-08-07
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
#提問#請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
小規(guī)模建筑工程行業(yè),申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)提示系統(tǒng)異常:異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:工程服務(wù)未申報(bào)。原來從未報(bào)過工程服務(wù),也沒提示過異常,這次季報(bào)時(shí)提示異常,增值稅報(bào)表無法保存申報(bào),增稅稅申報(bào)只有3個(gè)表,沒有工程服務(wù)這個(gè)報(bào)表,怎么辦?
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2018-10-15
老師 請(qǐng)問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
請(qǐng)問一下,企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?
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2019-08-02
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
新成立的公司一般納稅人還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,上個(gè)月才購買稅盤,報(bào)稅也是零申報(bào),那么報(bào)稅時(shí)需要在增值稅納稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)那一欄的本期發(fā)生額中填寫我們購買稅控盤和稅控維護(hù)費(fèi)的金額嗎?另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填我們上月買稅控的金額嗎?
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2019-08-06
請(qǐng)問建筑公司簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報(bào)表附表四中扣除?
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2019-05-06