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老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開票36萬,湖北因為疫情是免增值稅的,請問我怎么填寫增值稅申報表?
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2020-07-09
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報表是怎么填報呢
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2020-01-06
老師好!當月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導致增值稅納申報表收入跟賬上對應不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報表一致嗎
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2022-10-20
申報增值稅時,存在以下錯誤 附表四第1欄“本期應抵減稅額【280.00】”應等于增值稅減免稅申報明細表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國家補貼免征增值稅,在納稅申報表里填在哪里?增值稅減免稅申報明細表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項?
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2019-11-09
老師您好,,我想問下個稅手續(xù)費返還費在申報表中如何申報呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
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2020-08-07
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應交增值稅28元,差額應該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報表中應交增值稅,因為四舍五入造成和我賬面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
在增值稅納稅申報表中,本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表需要填寫嗎?
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2017-04-12
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
增值稅減免申報明細表減稅金額手動填寫在主表23行后,附加稅申報表的第二列減免金額仍然是0,沒有體現(xiàn)是什么情況
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2023-12-06
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報表中的銷售是未達起征點,申報表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
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2024-05-20
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,6月沖紅上學錯開免稅普票,本月申報增值稅報表提示要填列附表增值稅免稅明細表,但企業(yè)實際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應主表,該附表應如何填列?急!糾結(jié)啊!
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2019-07-08
老師 請問我在做每月增值稅申報的時候還需要申報各月財務報表嗎 還是季度申報所得稅時再申報財務報表
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2019-08-20
小規(guī)模納稅人申報表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
老師,6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應交增值稅為0,但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
請問一下,企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務年費,可以免稅,但在申報增值稅時只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報明細表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?
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2019-08-02