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我平常做帳計提當(dāng)月工資,都是按應(yīng)發(fā)工資總額來計提的,借:銷售費用/管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,待下月支付工資時,再借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款—社保/公積金 ,貸:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸 :現(xiàn)金/銀行存款 。這樣做也可以吧?
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2018-01-25
企業(yè)注銷時應(yīng)收賬款確實無法收回,作為營業(yè)外支出,稅局不認(rèn)可,那么是否作為企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整項目,調(diào)整上所得稅
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2021-10-17
請問個體戶查帳征收,個人所得稅報的是自然人稅務(wù)局里那個報表?
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2021-10-11
公司員工未進行個人所得稅匯算,對公司有什么影響嗎?公司每個月已經(jīng)按照工資明細(xì)進行個人所得稅申報處理
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2020-06-16
老師 個體戶查賬征收個人所得稅申報時是按照幾個季度收入總額申報的,為什么還要做年度匯算清繳呢 企業(yè)所得稅是按照每個季度的收入來預(yù)繳的,年度做匯算清繳我理解,但是個人所得稅我有點不理解了,麻煩老師解答下,謝謝
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2020-06-04
小規(guī)模個體戶自然人上報個人所得稅流程,定期定額征收,總顯示征收方式下載失敗怎么回事
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2019-10-17
A是個人獨資企業(yè)的法人,但是收入只有這家企業(yè)的經(jīng)營收入,那是只需要申報個人經(jīng)營所得的年報,還是個人經(jīng)營所得年報和綜合所得申報年度匯算清繳都要申報?
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2021-03-03
我們掛靠的一家建筑企業(yè)類型是集體所有制,然后他們收取我們的稅金居然既包括企業(yè)所得稅,另外又有一筆叫個人經(jīng)營所得,為什需要叫個人經(jīng)營所得稅呢?
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2021-05-14
老師企業(yè)所得稅和營業(yè)稅的差別在哪里 一家公司可以同時出現(xiàn)所得稅營業(yè)稅同時征收的 企業(yè)所得稅和營業(yè)稅與一般納稅人和小規(guī)模納稅人有什么關(guān)系
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2016-12-08
老師,我有幾個關(guān)于個體工商戶稅務(wù)的問題 1. 今年有480萬的收入(明年不一定有),可以辦理核定征收嗎? 2. 加入核定的經(jīng)營所得是10萬,個人所得稅稅率0.5%,那超過10萬后按0.5%算嗎?
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2022-11-30
小規(guī)模核定征收所得稅,享受小型微利減半征收怎么計算的
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2017-10-15
核定征收的企業(yè)的計提企業(yè)所得稅是按什么比例計提,查賬企業(yè)計提所得稅是按什么比例計提?
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2017-04-08
原來核定征收,2019年后改查賬征收,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳是按核定征收還是 現(xiàn)在稅所要查帳征收。不知道怎樣做帳
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2019-03-27
個人掛靠我公司做的項目,收取2%的管理費用怎么入賬?代交的個人所得稅怎么入賬?
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2020-01-03
個人所得稅怎么理解一年不超過12萬不用交稅的說法
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2020-12-11
老師,我在報所得稅匯算清繳時,無調(diào)項目,收入、成本、費用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
企業(yè)所得稅減免后續(xù)管理資料上傳,老師您了解后續(xù)管理所需的資料要求嗎?
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2018-05-08
發(fā)票是禮品的放在管理費用,是不是要交20的個人所得稅
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2018-05-28
請教老師,我公司有三個股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實收資本合計200萬,現(xiàn)報表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實際轉(zhuǎn)讓價是C股東將名下10%以總價28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時,稅務(wù)以報表中交C股東個人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時他們的原始成本價是多少?
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2020-04-16
老師,請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話,應(yīng)該按多少年來攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年。現(xiàn)在有點蒙了,稅法又說3年,那我實際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個攤銷年限為準(zhǔn)呢? 又假如,我實際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
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