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老師暫估成本來不了發(fā)票匯算清繳調(diào)增交企業(yè)所得稅后未分配利潤會(huì)增加是嗎?比如未分配利潤金額100萬元,調(diào)增30萬后,未分配利潤金額就是130萬元?
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2022-01-18
公司未分配利潤為負(fù)數(shù)時(shí),如何確認(rèn)遞延所得稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2017-07-11
A公司2020孈初“利潤分配——未分配利潤”賬戶貸方余額為98 000元。2020孈有關(guān)娘益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前的孉發(fā)孂額孆下表12-8所示(該公司采用表結(jié)法孈末一次結(jié)轉(zhuǎn)娘益類賬戶)。所得稅稅率為25%。 經(jīng)孅東大孇批準(zhǔn),按當(dāng)孈實(shí)現(xiàn)孉利潤10%提取法定盈余公積、5%提取的任意盈余公積,同時(shí)按可供投資者分配利潤的40%向孅東派發(fā)現(xiàn)金孅利。
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2023-06-16
2020年未分配利潤借16萬,今年沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤,這個(gè)月末本年利潤貸8萬,我們9月結(jié)轉(zhuǎn)利潤 、企業(yè)所得稅是多少,怎么做賬
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2021-10-19
上繳上年度所得稅不通過本年利潤賬戶,直接計(jì)入未分配利潤這個(gè)怎么來理解?
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2017-03-10
老師,我報(bào)表上的年初未分配利潤 本年累計(jì)凈利潤=期末末分配利潤,不相等,要怎么處理?差別是我2024年補(bǔ)繳納了2023年的企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么調(diào)整?
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2025-01-08
公司有盈余公積30萬未分配利潤-200萬。以后5年內(nèi)繳納所得稅時(shí),是5年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損200萬呢 還是170萬?
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2019-11-28
老師請(qǐng)問18年未分配利潤為-291,2019年利潤總額為300元,19年應(yīng)交所得稅為多少
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2020-01-31
所得稅預(yù)繳的,18年得去退稅計(jì)在年檢那一部分稅額里不
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2018-06-21
個(gè)獨(dú)企業(yè)經(jīng)營所得先轉(zhuǎn)給股東,里面含下次應(yīng)該交的經(jīng)營所得個(gè)稅,應(yīng)該怎么做分錄?是分開來做還是做在一起?
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2019-10-18
建筑業(yè)查賬征收,企業(yè)所得稅0.02,個(gè)稅千分之5(代征0.005),如何規(guī)避個(gè)稅千分之5,社保的5險(xiǎn)可以抵企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-23
分公司符合小型微利企業(yè)政策,增值稅和所得稅分公司單獨(dú)申報(bào),增值稅和所得稅可以享受小型微利企業(yè)政策嗎?
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2019-05-22
合伙企業(yè)收到的分紅,已經(jīng)報(bào)過股息紅利所得了。在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的時(shí)候,收入總額還需要包括收到的分紅款嗎?
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2023-10-17
老師,填所得稅匯算清繳利潤總額和利潤表差1分錢,原因是會(huì)計(jì)報(bào)表里有所得稅費(fèi)用1分錢,在這怎么填列呢。
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2019-05-18
目前總公司所得稅在地稅,分公司所得稅在國稅交,目前我匯算清繳時(shí)候勾選不勾選總分機(jī)構(gòu),也一起合并報(bào)送嗎
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2018-04-19
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師,你好,繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適,印花稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?需要計(jì)提?
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2021-08-11
。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 ,如果第一季度應(yīng)納稅所得額不超過10萬,那是不是只要按10萬*05*0.2來預(yù)繳所得稅額?
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2019-03-28
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02