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合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配，那么作為合伙人的法人企業(yè)，是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅？
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬?？偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施，并向分公司撥付項目款90萬，分公司為獨立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
、某企業(yè)某年度境內應納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設有分支機構，在A國機構的 應納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機構的應納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應納稅所得額還是按25%計算呢？ 2、本期應納所得稅額最后算出來又是正確的喔（減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率算的一樣）
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2021-10-19
老師 22年預繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄： 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅 結轉 借：應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸： 利潤分配-未分配利潤 為什么資產負債表與利潤表不平呢？
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2024-01-16
2月份的新公司，3月申報個稅的時候，把分類所得給報了，因為不能填0，所以寫的0.1，工資那里是零申報，我現在要記賬，這個分類所得有關系嗎？
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2024-07-10
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司？2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法？3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅？4.分公司利潤歸分公司負責人所有，上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎？
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2017-05-22
老師，5月份匯算清繳，會計分錄做的是，借：應交稅費-所得稅，貸：銀行存款，結轉：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅，這個分錄是正確的吧，為什么，資產負債表和利潤表數對不上，差額正好是繳納所得稅的數呢
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2020-06-24
您好，5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元，我給可以直接確認為當期的所得稅費用？可以的話，會計分錄要怎么做呢？
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2019-06-03
老師，請問下我們2020年12月的時候預繳企業(yè)所得稅2千多，然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅，這個分錄應該怎么做？
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交？還是說增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股，取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳是虧損，就退回了預交的所得稅，收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
剛做好匯算清繳，補交了3000元企業(yè)所得稅，分錄怎么做？
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2017-04-12
這個分錄對不對貨沒出，只收了款，發(fā)票開了 貨要5月份出那在這個季度也要交企業(yè)所得稅了，也要算進收入里是嗎貨沒有出，確定了收入，本月要不要結轉成本呀
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2017-03-15
一季度末，企業(yè)所得稅的以前的年度虧損額是看，末分配利潤的余額嗎
1/535
2017-03-23
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請求老師細致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
老師，我在填企業(yè)所得稅匯算繳那個關聯關系表，，它讓選擇代碼，把幾個關聯關系都羅列出來，我都讀不懂吧，您知道不知道哪一個說的是總公司與分公司的關系
1/517
2016-04-26
19年利潤總額3萬，去年有虧損2500.現在我要計提所得稅，麻煩這個分錄怎么列，
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2020-01-09