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你好，老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負(fù)數(shù)，但是不想退稅，可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎？然后需要在會計賬中做會計分錄嗎？還是調(diào)增后就行，不用做其他分錄？

      

      
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2022-04-22

      

      

      
      

      

      

      

一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳？是上傳什么內(nèi)容。

      

      
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2020-04-17

      

      

      
      

      

      

      

請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢？

      

      
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2022-03-17

      

      

      
      

      

      

      

你好老師   我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬，從業(yè)人數(shù)也沒有超80   資產(chǎn)總額超1000萬元了    我們還屬于小型微利企業(yè)嗎？再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。

      

      
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2024-03-11

      

      

      
      

      

      

      

老師  小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎？

      

      
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2020-04-23

      

      

      
      

      

      

      

匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)

      

      
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2016-05-31

      

      

      
      

      

      

      

老師，您好，問一下我在2018會計憑證中有兩筆收據(jù)  記入管理費用—辦公費了,我在年度匯算清繳中如何調(diào)整呢？

      

      
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2019-05-22

      

      

      
      

      

      

      

老師，籌辦期相關(guān)費用沒有計入開辦費，直接計入管理費用，在年度匯算清繳時怎么弄？

      

      
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2020-04-07

      

      

      
      

      

      

      

老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應(yīng)收款，做到管理費用里了，是需要修正21年的匯算清繳報告嗎？還是可以直接沖減今年的費用嗎？

      

      
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2025-05-12

      

      

      
      

      

      

      

企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀？

      

      
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2019-03-26

      

      

      
      

      

      

      

農(nóng)業(yè)企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅，那沒有發(fā)票的成本費用，所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？謝謝

      

      
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2019-11-09

      

      

      
      

      

      

      

請問公司以前年度付了一筆款，記到管理費用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對方把差額退回來并重新開具發(fā)票，情況要怎么申報所得稅？是季度預(yù)繳的時候申報，還是年度申報的時候報？

      

      
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2023-06-01

      

      

      
      

      

      

      

根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對   謝謝

      

      
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2022-04-24

      

      

      
      

      

      

      

經(jīng)濟(jì)法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元，通過縣民政部門捐贈1000萬元，其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈，600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知，公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲企業(yè)計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。
A.400B.600C.720D.1000

      

      
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2023-12-28

      

      

      
      

      

      

      

公司2019年度實際發(fā)生合理的工資總額2000萬元，為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別為95萬元和112萬元。已知，補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分，在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費共計為（ ）萬元。*
A.212
B.195
C.207

      

      
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2021-05-12

      

      

      
      

      

      

      

個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳？

      

      
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2020-07-02

      

      

      
      

      

      

      

公司全年沒有開票收入，只有費用，年末虧損，現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈給公益組織，涉及到所得稅嗎，看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%，我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得，這部分捐贈是否得納稅調(diào)整，匯算清繳的時候抵沖虧損

      

      
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2020-04-14

      

      

      
      

      

      

      

公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借  所得稅費用，貸  銀行存款   在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸  銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理

      

      
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2017-03-15

      

      

      
      

      

      

      

你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的

      

      
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2021-11-15

      

      

      
      

      

      

      

補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅，分錄，支付稅款，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000  貸：銀行1000，計提，借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000，2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎

      

      
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2022-05-30

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      



      
    	
    
      

      
    
      
    
      
        
      
            
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