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小規(guī)模沒有增值稅，如何填城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費附加 地方教育附加申報表的減免性質(zhì)代碼列
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2019-04-10
老師，期末留底稅額30723.33是不是就是還能抵這么多稅？如果要換算出來還能開多少發(fā)票是，30723.33/0.13*1.13嗎？這樣是不用交城建稅教育費附加，地方教育附加稅吧？要交了增值稅才要交這些是嗎，還要交所得稅對嗎？然后開了發(fā)票要交印花稅？這樣理解對嗎
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2020-02-14
城市維護(hù)建設(shè)稅，增值稅，地方教育附加，教育費附加。怎么計提
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2023-11-20
老師，稅金及附加是不是只包括城建稅、教育費附加、地方教育費附加，印花稅、水利基金不屬于稅金及附加吧？
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2019-08-23
老師你好！ 收款回單 付款人名稱 待報解預(yù)算收入 付款人開戶行 國家金庫 附言 電子退庫 收款人是我公司！ 今年2019年7月退回的了去年2018年6月，7月教育費附加80.55元，地方教育費附加91.87元！ 老師！請問這樣的賬務(wù)處理怎么做會計分錄？
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2019-08-12
從對公上支付稅款，增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，還有城建稅地方教育費附加怎么做分錄？
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2017-08-20
你好，我是一般納稅人，本月我的月銷收入是15萬，按10萬以上應(yīng)該繳納附加稅（城建稅，教育費附加，地方教育附加），但是，由于我的進(jìn)項前期留存大于本月應(yīng)交銷項，申報后，本月實際不用交增值稅。附加稅是根據(jù)實交增值稅來繳納的，那本月我的附加稅是不是不用交了？
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2019-06-03
你好，老師，請教一個問題：Y公司的營業(yè)執(zhí)照寫：生產(chǎn)加工銷售：照明燈具，照明電器附件及其它照明燈具， 這樣開發(fā)票也只照明燈具的，如果買了一臺機器回工廠，買材料來加工后，把加工的材料銷售給a公司，開票內(nèi)容只能寫材料，這樣對公司有影響嗎？謝謝
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2020-12-22
老師，我們是建筑行業(yè)。在材料商處購買材料。但是材料商是找的其他人替我們開的發(fā)票。我們現(xiàn)在想公對公付款。由于他是私戶。要求公對私付款。我想問一下，公對私付款有什么風(fēng)險嗎？或者說對稅務(wù)上企業(yè)所得稅如果不走公戶會有什么影響嗎？請您指教。
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2019-07-16
請教老師，個人在郵局給企業(yè)開了發(fā)票收入，但郵局那邊只扣了增值稅和附加稅，顯示的是個人所得稅依法代扣代繳或者自行申報 1、自己個人去稅務(wù)局申報的話這個稅率是多少？ 2、開的發(fā)票內(nèi)容是銷售材料--鋼材、螺紋鋼，個人開銷售材料有沒有什么問題？
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2020-01-10
請教一下，在建筑上如果招標(biāo)了，設(shè)備這塊是分包是材料+人工一起打包招標(biāo)的，我們中標(biāo)單位能不能把這個拆分開，按材料和人工分開來做，材料是一個供應(yīng)商13個點，人工是勞務(wù)公司3個點，最后審計有沒有問題，總包下面能不能開9個點的工程服務(wù)的發(fā)票？
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2020-06-17
老師，有個問題想請教您，我們是裝修行業(yè)一般納稅人，跟甲方簽有承包合同，我們跟材料供應(yīng)商簽有購銷合同，比如說完工了甲方給我們打款100萬，然后我們給材料商打款50萬，那我們可不可以只給甲方開50萬的票，剩下50萬就由材料商開給甲方，這種操作可以嗎？
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2020-04-22
老師，我們是建筑行業(yè)。在材料商處購買材料。但是材料商是找的其他人替我們開的發(fā)票。我們現(xiàn)在想公對公付款。由于他是私戶。要求公對私付款。我想問一下，公對私付款有什么風(fēng)險嗎？或者說對稅務(wù)上企業(yè)所得稅如果不走公戶會有什么影響嗎？請您指教。
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2019-07-16
老師好，我們是一般納稅人，選擇一般計稅，甲供材具體賬務(wù)處理上一直很模糊，聽完繼續(xù)教育后，這句話“甲供材作為建筑業(yè)的施工產(chǎn)值，但不再構(gòu)成稅法的營業(yè)收入”請問老師反映到具體的賬務(wù)處理上是怎么做的？我們收到甲供材后怎么作賬務(wù)處理？以及其他？
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2016-11-08
老師，我們經(jīng)常做一些學(xué)校教材道具類的銷售材料包安裝，有時做一個可能大大五六十萬，但材料運輸和安裝可能要請第三方公司來做，其中運輸和安裝費就有24萬了，這樣對方給我們開的這種運輸和安裝服務(wù)費發(fā)票，我是入到主營業(yè)務(wù)成本還是費用呢？
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2020-04-26
老師您好！有個問題想請教您，就是我的物資貿(mào)易公司從鋼材廠家買一批鋼材賣給建筑公司項目上，鋼材廠家開給我公司的17%專票，抵扣我公司開具給建筑公司的13%后，然后我公司只需納稅17%一13%=4%的增值稅額嗎？能否幫我舉個例子解釋一下？謝謝老師
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2021-10-24
老師，請教下，我們是鋼結(jié)構(gòu)制造，由客戶提供鋼材，我們負(fù)責(zé)加工和輔材，因為鋼材的切割，結(jié)算的時候就會有廢料產(chǎn)生，比如我們結(jié)算是20萬，那么廢料的按行情來算是1萬。我們應(yīng)收19萬。我覺得我應(yīng)該記的收入是20萬，但是我這個1萬要怎么記賬呢？ （內(nèi)賬）
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2023-07-10
老師您好請教一個問題，就是預(yù)付材料款， 1.先付款沒有發(fā)票 借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款。 2，先有發(fā)票后付款，借:工程施工， 貸:應(yīng)付賬款。 我就是想請教一下，預(yù)付賬款二級科目是怎么設(shè)置呢？因為每個月預(yù)付的材料款都有好幾十筆，每一筆都設(shè)明細(xì)科目的話，我感覺太麻煩了，而且有的材料款就一次付款的。但是不設(shè)明細(xì)的話呢，又感覺賬目不清，請問有什么便捷的核算方式嗎？
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2023-07-09
我們公司小規(guī)模企業(yè)，教育培訓(xùn)行業(yè)，如果要一直是小規(guī)模企業(yè)意思是每年開的發(fā)票不能超過80萬元對嗎？
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2016-05-10
需要計提別的教育費附加嗎？還有城建說，如何做分錄？
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2017-12-01