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小規(guī)模沒(méi)有增值稅，如何填城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加申報(bào)表的減免性質(zhì)代碼列
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2019-04-10
老師，期末留底稅額30723.33是不是就是還能抵這么多稅？如果要換算出來(lái)還能開(kāi)多少發(fā)票是，30723.33/0.13*1.13嗎？這樣是不用交城建稅教育費(fèi)附加，地方教育附加稅吧？要交了增值稅才要交這些是嗎，還要交所得稅對(duì)嗎？然后開(kāi)了發(fā)票要交印花稅？這樣理解對(duì)嗎
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2020-02-14
城市維護(hù)建設(shè)稅，增值稅，地方教育附加，教育費(fèi)附加。怎么計(jì)提
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2023-11-20
老師，稅金及附加是不是只包括城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，印花稅、水利基金不屬于稅金及附加吧？
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2019-08-23
從對(duì)公上支付稅款，增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，還有城建稅地方教育費(fèi)附加怎么做分錄？
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2017-08-20
老師你好！ 收款回單 付款人名稱(chēng) 待報(bào)解預(yù)算收入 付款人開(kāi)戶(hù)行 國(guó)家金庫(kù) 附言 電子退庫(kù) 收款人是我公司！ 今年2019年7月退回的了去年2018年6月，7月教育費(fèi)附加80.55元，地方教育費(fèi)附加91.87元！ 老師！請(qǐng)問(wèn)這樣的賬務(wù)處理怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-08-12
你好，我是一般納稅人，本月我的月銷(xiāo)收入是15萬(wàn)，按10萬(wàn)以上應(yīng)該繳納附加稅（城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加），但是，由于我的進(jìn)項(xiàng)前期留存大于本月應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)，申報(bào)后，本月實(shí)際不用交增值稅。附加稅是根據(jù)實(shí)交增值稅來(lái)繳納的，那本月我的附加稅是不是不用交了？
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2019-06-03
老師好，我們是一般納稅人，選擇一般計(jì)稅，甲供材具體賬務(wù)處理上一直很模糊，聽(tīng)完繼續(xù)教育后，這句話(huà)“甲供材作為建筑業(yè)的施工產(chǎn)值，但不再構(gòu)成稅法的營(yíng)業(yè)收入”請(qǐng)問(wèn)老師反映到具體的賬務(wù)處理上是怎么做的？我們收到甲供材后怎么作賬務(wù)處理？以及其他？
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2016-11-08
老師，我們經(jīng)常做一些學(xué)校教材道具類(lèi)的銷(xiāo)售材料包安裝，有時(shí)做一個(gè)可能大大五六十萬(wàn)，但材料運(yùn)輸和安裝可能要請(qǐng)第三方公司來(lái)做，其中運(yùn)輸和安裝費(fèi)就有24萬(wàn)了，這樣對(duì)方給我們開(kāi)的這種運(yùn)輸和安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我是入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是費(fèi)用呢？
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2020-04-26
老師您好！有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您，就是我的物資貿(mào)易公司從鋼材廠(chǎng)家買(mǎi)一批鋼材賣(mài)給建筑公司項(xiàng)目上，鋼材廠(chǎng)家開(kāi)給我公司的17%專(zhuān)票，抵扣我公司開(kāi)具給建筑公司的13%后，然后我公司只需納稅17%一13%=4%的增值稅額嗎？能否幫我舉個(gè)例子解釋一下？謝謝老師
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2021-10-24
老師，請(qǐng)教下，我們是鋼結(jié)構(gòu)制造，由客戶(hù)提供鋼材，我們負(fù)責(zé)加工和輔材，因?yàn)殇摬牡那懈?，結(jié)算的時(shí)候就會(huì)有廢料產(chǎn)生，比如我們結(jié)算是20萬(wàn)，那么廢料的按行情來(lái)算是1萬(wàn)。我們應(yīng)收19萬(wàn)。我覺(jué)得我應(yīng)該記的收入是20萬(wàn)，但是我這個(gè)1萬(wàn)要怎么記賬呢？ （內(nèi)賬）
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2023-07-10
你好，老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：Y公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照寫(xiě)：生產(chǎn)加工銷(xiāo)售：照明燈具，照明電器附件及其它照明燈具， 這樣開(kāi)發(fā)票也只照明燈具的，如果買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器回工廠(chǎng)，買(mǎi)材料來(lái)加工后，把加工的材料銷(xiāo)售給a公司，開(kāi)票內(nèi)容只能寫(xiě)材料，這樣對(duì)公司有影響嗎？謝謝
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2020-12-22
老師，我們是建筑行業(yè)。在材料商處購(gòu)買(mǎi)材料。但是材料商是找的其他人替我們開(kāi)的發(fā)票。我們現(xiàn)在想公對(duì)公付款。由于他是私戶(hù)。要求公對(duì)私付款。我想問(wèn)一下，公對(duì)私付款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？或者說(shuō)對(duì)稅務(wù)上企業(yè)所得稅如果不走公戶(hù)會(huì)有什么影響嗎？請(qǐng)您指教。
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2019-07-16
請(qǐng)教老師，個(gè)人在郵局給企業(yè)開(kāi)了發(fā)票收入，但郵局那邊只扣了增值稅和附加稅，顯示的是個(gè)人所得稅依法代扣代繳或者自行申報(bào) 1、自己個(gè)人去稅務(wù)局申報(bào)的話(huà)這個(gè)稅率是多少？ 2、開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是銷(xiāo)售材料--鋼材、螺紋鋼，個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)售材料有沒(méi)有什么問(wèn)題？
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2020-01-10
請(qǐng)教一下，在建筑上如果招標(biāo)了，設(shè)備這塊是分包是材料+人工一起打包招標(biāo)的，我們中標(biāo)單位能不能把這個(gè)拆分開(kāi)，按材料和人工分開(kāi)來(lái)做，材料是一個(gè)供應(yīng)商13個(gè)點(diǎn)，人工是勞務(wù)公司3個(gè)點(diǎn)，最后審計(jì)有沒(méi)有問(wèn)題，總包下面能不能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)的發(fā)票？
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2020-06-17
老師，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您，我們是裝修行業(yè)一般納稅人，跟甲方簽有承包合同，我們跟材料供應(yīng)商簽有購(gòu)銷(xiāo)合同，比如說(shuō)完工了甲方給我們打款100萬(wàn)，然后我們給材料商打款50萬(wàn)，那我們可不可以只給甲方開(kāi)50萬(wàn)的票，剩下50萬(wàn)就由材料商開(kāi)給甲方，這種操作可以嗎？
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2020-04-22
老師，我們是建筑行業(yè)。在材料商處購(gòu)買(mǎi)材料。但是材料商是找的其他人替我們開(kāi)的發(fā)票。我們現(xiàn)在想公對(duì)公付款。由于他是私戶(hù)。要求公對(duì)私付款。我想問(wèn)一下，公對(duì)私付款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？或者說(shuō)對(duì)稅務(wù)上企業(yè)所得稅如果不走公戶(hù)會(huì)有什么影響嗎？請(qǐng)您指教。
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2019-07-16
我地稅還沒(méi)注冊(cè)，是不是就計(jì)提城建稅，教輔費(fèi)附加和地方教育費(fèi)就可以了，還需要計(jì)提別的相關(guān)稅費(fèi)嗎
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2016-12-03
老師這稅局退稅的教育費(fèi)附加怎么做分錄？
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2020-01-09
老師 附加稅費(fèi)申報(bào)是不是教育費(fèi)附加呀？
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2021-07-18