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【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費,還要進行折舊嗎?在現(xiàn)實賬務(wù)處理時直接沖減管理費用對嗎?
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2019-12-05
私募管理人代扣代繳基金增值稅怎么做賬
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2018-10-10
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
收到租房的專票 借方:管理費用―租金 還要應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎
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2018-10-30
旅游公司一般納稅人,實行差額征稅,開了增值稅專票,同時收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進項抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
老師您好,個人獨資企業(yè),是一般納稅人,而且是核定征收的,那么他這個增值稅稅率是多少呢
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2019-08-01
請問老師個人車租給企業(yè),現(xiàn)在代開票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個稅是嗎?
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2022-09-30
在自然人稅收管理系統(tǒng)里增加股東的信息,股東有發(fā)工資和未發(fā)工資的,在人員“任職受雇從業(yè)類型”如何選擇
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2019-02-18
收到穩(wěn)崗補貼,一定要掛“遞延收益”科目嗎? 能否做:借,銀行存款 貸,管理費用-社保費
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2020-04-15
老師,你好!我看到代賬公司做賬,只要是有銀行回單的他們就做應(yīng)收or應(yīng)付,個人的話就其他應(yīng)收應(yīng)付,遇到用銀行支付的電信費,社保費就改成管理費用,就感覺怪怪得,一個人要負責的有1 00多家企業(yè),
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2020-04-16
個體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計算增值稅嗎?比如我這個月20號改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個五月一號之前的老項目,現(xiàn)在實行簡易征收3個點的征收率,我已經(jīng)在項目所在地國稅局預(yù)繳了3個點的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因為對方提供的開票信息不全,還沒打票,請問我最晚可以什么時侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個點免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計算繳納
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2023-12-21
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營業(yè)外收入掛管理費用,報表就出問題,對應(yīng)不上! 借:管理費用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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2019-05-16
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時收取客戶的信貸手續(xù)費根據(jù)財稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
老師 請問下面的這個分錄 為什么不是制造費用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計入制造費用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進行日常修理, 發(fā)生修理費并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: 借:管理費用 5000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
企業(yè)注銷時,企業(yè)向法人的借款如何進行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
增值稅即征即退是否需要交納增值稅
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2020-07-07