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老師:您好!小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的免增值稅業(yè)務(wù)記賬分錄是否如下: 1.借:應(yīng)收 103 貸:營業(yè)收入 100 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 2.轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 3.轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ?
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2019-06-30
請教老師,我申報(bào)時(shí)見地稅彈出這個(gè),怎么理解? 根據(jù) 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號(hào))規(guī)定,從2016年2月1日起,月納稅營業(yè)額或銷售額不超10萬元(季納稅營業(yè)額或銷售額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。 其中“營業(yè)稅教育費(fèi)附加”和“營業(yè)稅地方教育附加”由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行減免,“增值稅教育費(fèi)附加”和“增值稅地方教育費(fèi)附加”則需手動(dòng)選擇減免,具體操作方式為:在“減免性質(zhì)代碼列”選擇“其他”,并在“第12”列錄入減免金額。
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2016-05-10
您好老師我們物業(yè)公司提供物業(yè)管理服務(wù)及停車場服務(wù),在2021年物業(yè)費(fèi)12萬和停車費(fèi)7萬多,然后增值稅不超過30萬一個(gè)季度免征,還是停車費(fèi)不能適用這個(gè)免征政策嗎
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2024-11-28
小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí)第十欄填寫免稅銷售額,為什么第19、20欄不自動(dòng)生成免稅額呢?
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2021-04-10
老師,按簡易辦法征收的一般納稅人出售動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn),增值稅稅率是多少?
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2019-04-11
老師?請問納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品是按幾個(gè)點(diǎn)征收增值稅
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2022-02-11
什么是增值稅征收率
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2019-03-18
老師你好,銷售未抵扣的使用過的小汽車,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額填減免1%,還是填3%,
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2022-04-07
蔬菜銷售部的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),做了減免稅備案,開具的發(fā)票稅率可以是免稅嗎?需要繳納增值稅嗎?
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2019-04-22
我公司做的項(xiàng)目是屬于免稅項(xiàng)目,我們也在國稅做了免稅備案,免稅是免增值稅和企業(yè)所得稅嗎,還是只免增值稅?
1/1724
2017-12-19
保險(xiǎn)營銷員怎么征個(gè)稅 還征收增值稅嗎
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2019-01-16
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
老師問個(gè)小規(guī)模起征點(diǎn)判斷的問題 假如這個(gè)季度 農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售額40+非免稅銷售額1,合計(jì)超過起征點(diǎn)30 1、免稅部分40依然可以免稅吧? 2、非免稅部分1依然需要正常繳納稅款是么?還是說這1元部分因?yàn)闆]有超過30,可以享受免稅呢?
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2023-10-26
老師,小規(guī)模小微企業(yè),5月開了兩張普票,增值稅6月交了,第二季度收入沒有超過9萬,免征增值稅,這筆已交稅金要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-10-18
您好,請問,7月15萬增值稅及附加稅已申報(bào),8月15萬增值稅及附加稅已申報(bào),9月約5萬,教育費(fèi)及附加可享受10萬一下免征政策嗎
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2020-10-09
小規(guī)模納稅人確認(rèn)無票收入,應(yīng)該填在增值稅報(bào)表的免稅銷售額里嗎?
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2020-04-20
季度報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表中,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,填寫什么
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2020-07-01
請問小規(guī)模企業(yè)銷售開普票,增值稅是否可以免交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2/2030
2019-05-01
老師 養(yǎng)殖魚是免稅的嗎 自己養(yǎng)殖自己銷售能代開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-11-07
農(nóng)村合作社如果向農(nóng)民收購的農(nóng)產(chǎn)品(不是社員)銷售的話,免增值稅嗎?
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2018-06-05