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A公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅局為13%，所得稅率為25%，A公司2020年1月1日有關(guān)會(huì)計(jì)科目的余額如表2－8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)從銀行取得短期借款150000元，存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 （3）用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，銷(xiāo)售價(jià)款452 000元(含應(yīng)收取的增值稅額)，產(chǎn)品實(shí)際成本200 000元。產(chǎn)品已發(fā)出，貨款銀行已收300000元，余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元，計(jì)入當(dāng)期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中，銷(xiāo)售人員工資20000元，生產(chǎn)人員工資40000元，車(chē)間管理人員工資20000元，行政管理人員工資20000元，代扣代繳個(gè)人所得 稅5.000元，用銀行存款支付。 （7）用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費(fèi)，按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 (9)收到原料一批，貨款(含增值稅)113000元，用銀行存款支付100000元，余款未付。材料核算采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法。
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2022-11-04
企業(yè)收到黨建經(jīng)費(fèi)以什么科目入賬? 看接單是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目，為什么不是沖減管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
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2019-11-29
具有雙軟資質(zhì)的企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些？主要是增值稅和企業(yè)所得稅兩方面吧，具體參照什么文件執(zhí)行？申請(qǐng)享受優(yōu)惠申請(qǐng)的實(shí)操過(guò)程必須注意什么事項(xiàng)？
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2022-09-28
上月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)已抵扣這么處理？
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2019-07-22
像私人開(kāi)設(shè)的科學(xué)館，賣(mài)門(mén)票的那種，增值稅和企業(yè)所得稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)征收的？稅務(wù)局是如何確定企業(yè)的營(yíng)收的？
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2018-06-25
為什么有些企業(yè)交社保的分錄是 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款貸銀行存款
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2017-10-22
老師你好，企業(yè)把閑置資金購(gòu)買(mǎi)了銀行的理財(cái)產(chǎn)品，其收益怎么做賬？需要交增值稅和所得稅嗎？
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2019-09-06
是建筑施工企業(yè)，收到防雷工程、電力工程勞務(wù)發(fā)票，預(yù)繳增值稅時(shí)可以進(jìn)行分包抵扣嗎？理由是？
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2017-05-22
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售收入不滿9萬(wàn)免增值稅，企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售收入不滿9萬(wàn)免增值稅，企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
提問(wèn)，小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策，不超三十萬(wàn)免征增值稅，那計(jì)提的這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的哪一個(gè)二級(jí)科目？
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2019-11-19
金稅盤(pán)入賬是不是這樣：購(gòu)入時(shí)：借：管理費(fèi)用580 貸：銀行存款580 抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580，貸：管理費(fèi)用 ，但是在做收入賬時(shí)每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)都計(jì)提了貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時(shí)，實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580，然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
老師，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票能享受減免政策嗎
1/787
2020-12-29
高新技術(shù)企業(yè)在增值稅上面有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策呢？
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2020-11-27
行政單位固定資產(chǎn)有殘值嗎
1/2482
2021-11-30
我們是其他建筑安裝行業(yè)，征收方式應(yīng)該選查賬征收還是核定征收??？企業(yè)所得稅是選按實(shí)際利潤(rùn)預(yù)繳嗎？
1/1312
2018-01-15
查賬征收、查定征收、查驗(yàn)征收、定期定額征收、核定征收、代扣代繳、代收代繳、委托代征稅款這幾個(gè)什么時(shí)候用什么征收辦法
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2021-05-07
老師：疫情時(shí)生活行業(yè)不交增值稅的政策而退回來(lái)的增值稅和附加稅，怎么做分錄
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2021-06-01
老師，委托方將企業(yè)委托第三方經(jīng)營(yíng)管理，根據(jù)協(xié)議對(duì)收到的受托方交來(lái)的未完成差額利潤(rùn)屬于什么性質(zhì)？是否需要開(kāi)據(jù)正式發(fā)票？是否需要繳納增值稅？稅法依據(jù)？若按合同違約金開(kāi)據(jù)收據(jù)，受托方是否可以稅前扣除？稅法依據(jù)？
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2022-03-26
個(gè)體戶，原來(lái)是定額征收的，不知不覺(jué)的變成查賬征收了，現(xiàn)在我該怎么申報(bào)？個(gè)體每月開(kāi)票不超3萬(wàn)，季度不超10萬(wàn)，免征增值稅是嗎？
3/2160
2020-01-03