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某化工企業(yè)是增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品?；瘖y品全國平均成本利潤率為5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年的部分業(yè)務如下：(1)10月10日，銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位，開具普通發(fā)票，取得收入45200元存入銀行。分錄如下：借：銀行存款45200；貸：其他應付款45200。(2)11月1日，企業(yè)試制300套化妝品發(fā)給職工作福利，每套成本價100元，該化妝品無同類售價。分錄如下：借：應付職工薪酬30000；貸：產(chǎn)成品-成套化妝品 30000.(3)11月12日，企業(yè)將銷售化妝品出租包裝物逾期的押金收入3390元沒收。會計分錄：借：其它應付款-包裝物押金3390；貸：產(chǎn)品銷售費用3390。(不考慮附加稅) 要求：指導企業(yè)完成完整的調(diào)賬分錄。
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2023-06-11
2019年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會，取得含稅租金收入150萬元，當月購進辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元，增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為（12.39 ）萬元。為什么當月應繳納的銷項稅額沒有包含租金收入150萬元？ 該文化館當月應繳納的銷項稅額=150÷（1+9%）×9%=12.39（萬元）。
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2019-10-09
我是以我個人，然后那個給那個天津第一佳那個綠化公司搞綠化，然后我沒有資質(zhì)，然后就掛了我們當?shù)氐囊粋€綠化公司，然后我們當?shù)剡@個綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票，要10%個點的稅費，我說這個合理嗎？
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2020-11-05
研發(fā)費用加計扣除中的其他費用中有知識產(chǎn)權的申請費，注冊費和代理費，是計入研發(fā)費用-資本化支出， 但是資本化支出最后通過借 管理費用-無形資產(chǎn)攤銷貸累計攤銷的科目，請問老師知識產(chǎn)權的申請費，注冊費 和代理費怎么在當月提現(xiàn)出來呢，科目怎么做呢謝謝
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2017-08-03
2018年度發(fā)生材料費用1100000元、人工費用460000元、計提專用設備250000元、以銀行存款支付其他費用100000元、總計1910000元、其中符合資產(chǎn)化條件的支出為1200000元。
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2021-07-08
固定資產(chǎn)的更新改造是不是就是可資本化的后續(xù)支出？ 固定資產(chǎn)的修理費用是不是就是不可資本化的后續(xù)支出？ 新準則下，在建工程領用外購原材料，領用自產(chǎn)原材料，領用自產(chǎn)產(chǎn)品，增值稅是怎么算的 新準則下，自產(chǎn)產(chǎn)品作為集體福利發(fā)放給職工，增值稅又是怎么算的
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2016-12-25
老師，怎么將單元格里面的數(shù)據(jù)月份化。比如我填寫的是30天怎么樣轉化成1個個月
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2020-01-09
老師，股東借款利息時利息資本化口徑嗎 老師，股東借款利息是不是算利息資本化呢
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2017-11-15
開發(fā)階段的支出滿足資本化條件時計入無形資產(chǎn)的成本，怎樣算是滿足資本化條件？
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2021-05-12
，老師，文化傳播公司開進開的廣告宣傳費可以抵文化事業(yè)建設費嗎？增值是可以抵嗎？
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2018-10-18
制酒企業(yè)，化驗室購買的化學原料、補助劑和器皿都計入什么科目，麻煩老師給下分錄
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2023-03-13
我賣給綠化公司苗木我給對方開的免稅普票請問老師綠化公司報賬頂幾個點的稅
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2021-07-05
開票系統(tǒng)安裝在另一臺電腦上要求初始化，如果初始化了是不是之前開的票就沒了？
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2019-12-23
公司做文化產(chǎn)業(yè)方面的，收到政府補助的文化專項資金，應該怎么計入哪里，怎么做賬？
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2021-05-16
【例32】某化妝品公司從乙企業(yè)購進一批香水精, 取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元,增值稅34 萬元,當月因管理不善意外遺15%,為職工運動 會制造氛圍領用了5%,因暴雨造成損失30%,其 余全部領用,用于生產(chǎn)高檔化妝品。請計算:本 月可抵扣的進項稅額和消費稅額。
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2021-05-20
老師 一個工程先用專門借款 再用一般借款 假如該工程開始資本化時點是4月1日，用完專門借款后開始用一般借款的時點是7月1日，第二年6月完工。那么根據(jù)書上寫的公式，求一般借款的資本化利息是按4月1日開始，還是7月1日開始？還是都可以？謝謝老師?。。?/span>
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2020-02-11
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品，2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務： (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品，銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品，銷售額為560萬元，合同規(guī)定當月收取價款的 60%，實際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本120萬元，乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費金額為30萬元，增值稅額 3.9萬元，受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價格，已代收代繳消費稅。 (3)將B類高檔化妝品轉移給下設的非獨立核算門市部，門市部當月將其銷售，取得銷售額為600萬元。 上述業(yè)務中的銷售額均為不含稅金額，高檔化妝品的消費稅稅率為15%。 計算甲企業(yè)本月應交的消費稅
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2023-11-12
（2019年）甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務，2019年10月有關經(jīng)營情況如下： （1）銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批，取得不含增值稅銷售額203萬元，另收取包裝費1.13萬元。 （2）當月贈送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批，該批化妝品成本8.5萬元，按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元。 （3）當月將閑置房產(chǎn)出租，合同約定每月含增值稅租金3.15萬元，本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 （4）購進生產(chǎn)用設備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元；購進健身器材一批用于職工福利，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元；支付企業(yè)招待客戶餐飲費用，取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
我們公司圍墻外綠化部分因修路被征收了，收到征收款比之前的土地及綠化的金額大很多，怎么做賬務處理呢？土地和綠化都進的無形資產(chǎn)科目
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2016-12-28
根據(jù)不同國家的不同市場，提供更能滿足當?shù)厥袌鲂枰漠a(chǎn)品和服務的國際化戰(zhàn)略類型有（ ）。 A．國際戰(zhàn)略 B．多國本土化戰(zhàn)略 C．全球化戰(zhàn)略 D．跨國戰(zhàn)略
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2024-05-15